岳阳市君山区工业园管委会2019年部门预算情况公开说明
岳阳市君山工业园管理委员会2019年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 岳阳市君山工业园管理委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市君山工业园管理委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
区工业园主要承担园区招商、项目建设、经济运行、企业的安全生产和环保等有关管理职责。
（1）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。
（2）根据区城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。
（3）负责优化工业园区投资环境，开展和落实全区的招商引资工作。
（4）负责园区融资工作和归口管理君山区工业园投资开发有限公司。
（5）负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。
（6）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。
（7）负责工业园区经济运行及有关涉外事物，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。
（8）协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。
（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。
(二)、机构设置
君山工业园属于区财政全额预算拨款类事业单位。2006年9月成立;2008年5月被农业部批准为“全国农产品加工业示范基地”;2010年12月被授予“湖南省印刷示范基地”称号;2014年7月被湖南省人民政府批准为省级工业集中区。园区管委会实行一套人马四块牌子合署办公(君山工业园管委会、区招商局、区投资事务促进中心和区工业园投资开发有限公司)。现在在职在岗人员二十人，内设办公室、招商联络部、规划建设部、财务审计部、企业服务部、物业服务部、项目服务部、政工人事部。
二、部门预算单位构成
我单位属于财政全额拨款类一级预算单位，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，，也没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入、也包括事业单位经营服务收入；支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数272.84万元，其中，一般公共预算拨款272.84万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年减少31.33万元，主要是：园区绩效考核工资项目、职工工资福利（财政全额负担职工基本工资与津补贴）等有变化。
（二）支出预算：2019年年初预算数272.84万元，其中，基本支出147.84万元，项目支出125万元。支出较去年减少31.33元，主要是：园区绩效考核工资项目减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入272.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为147.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为125万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：园区项目建设管理费5万元、企业服务中心经费2万元、入园项目联审专家评审3万元、园区绩效考核工资115万元，较上年减少31.33万元，主要是：园区绩效考核工资项目减少。
五、其他要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款147.84万元，比2018年预算增加13.67万元，增长10.19%。如：工资福利增加了15.71万元；一般商品和服务支出减少了2.04万元。
(二) 、“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为38.07万元，其中，公务接待费32.4万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费5.67万元（其中，公务用车购置费为0万元,公务用车运行费5.67万元,其他交通费为0万元）。2019年“三公”经费预算较2018年无增减变化。
(三)、政府采购情况
2019年暂无政府采购预算项目。
(四)、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年项目支出年初预算数为125万元，主要绩效目标是：（1）完成技工贸总收入161亿元，规模工业增加值40.5亿元；（2）新增规上企业10个，实缴税收0.92亿元，其中工业税收0.81亿元；（3）固定资产投资23亿元，其中工业投资17.5亿元；（4）新开工、新投产5亿元项目各一个，新开工1亿元以上项目12个，竣工投产1亿元以上项目7个。（5）协调做好企业与相关职能部门的工作对接，确保项目顺利落地；做好项目签约前的入园项目专家评审工作。（6）引进5亿元以上产业项目至少1个，全年合同引资20亿元以上。（7）加快项目建设。完成荆江大道、金园路、昌泰路一期、荣兴路等道路，昌泰路明渠建设和君荆线单改双工程，建成配套周转房780套，启动周转房二期1500套、园区会展中心及园区110KV变电站申报工作，再建标准化厂房20万平方米，污水处理设施投入运行、开通园区公交线路，进一步完善园区供水、供电、供气和排污等基础设施。（8）完成国泰食品“退二进三”，启动李记食品“退二进三”；推进餐虎食品、湘粉食品、格玛童车等重点项目建成投产。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）（此表无数据，为空表）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表无数据，为空表）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表无数据，为空表）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表无数据，为空表）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据，为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据，为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
部门预算公开表(工业园）.xlsx