岳阳市君山工业园管理委员会2020年部门预算公开说明
岳阳市君山工业园管理委员会2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 岳阳市君山工业园管理委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表无数据，为空表）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市君山工业园管理委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
君山区工业园主要承担园区招商、项目建设、经济运行、企业的安全生产和环保等有关管理职责。
（1）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。
（2）根据区城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。
（3）负责优化工业园区投资环境，开展和落实全区的招商引资工作。
（4）负责园区融资工作和归口管理君山区工业园投资开发有限公司。
（5）负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。
（6）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。
（7）负责工业园区经济运行及有关涉外事物，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。
（8）协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。
（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
君山工业园属于区财政全额预算拨款类事业单位。园区管委会实行一套人马四块牌子合署办公(君山工业园管委会、区招商局、区投资事务促进中心和区工业园投资开发有限公司)。现在在职在岗人员19人，内设8个股室，分别是：办公室、招商联络部、规划建设部、财务审计部、企业服务部、物业服务部、项目服务部、政工人事部。
二、部门预算单位构成
我单位属于财政全额拨款类一级预算单位，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入、也包括事业单位经营服务收入；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数328.67万元，其中，一般公共预算拨款328.67万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加55.83万元，增加了20.46%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了65.5万元 ，工资福利支出减少了7.36万元, 商品和服务支出减少了2.31万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数328.67万元，比去年支出增长20.46%，其中，资源勘探信息等支出300.13万元，社会保障和就业支出13.28万元，医疗健康支出5.86万元，住房保障支出9.4万元。支出较上年增加了55.83万元，主要是基本支出减少了9.67万元，项目支出增加了65.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）328.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：单位一般公共预算基本支出138.17万元，其中：
人员经费126.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费12.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
基本支出较上年减少9.67万元，下降6.54%，下降的主要原因为过紧日子，压缩一般性支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为190.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：园区绩效考核工资115.5万元、公开招聘人员工资65万元、园区项目管理及服务经费10万元。项目支出较上年增加65.5万元，增长的主要原因为增加了公开招聘人员工资支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.12万元，比2019年预算减少2.31万元，减少9.46%。主要原因是履行节约，压缩了一般商品和服务支出减少了2.31万元。
（二）“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数38.07万元，其中：因公出国（境） 费0万元，公务用车购置及运行费5.67万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为5.67万元,其他交通费用0万元），公务接待费32.4万元。 2020年“三公”经费预算较2019年无增减变化。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。
（四）政府采购情况
2020年无政府采购预算项目。
（五）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，我单位共有车辆1辆，其中，机关用车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年项目支出年初预算数为190.5万元，主要绩效目标是：（1）园区主要经济指标方面。力争到2020年底园区技工贸总收入突破200亿元，同比增长15%以上；完成规模工业增加值45亿元，同比增长15%以上；完成固定资产投资总量突破22亿元，同比增长20%以上；税收总额突破1亿元大关。（2）工程建设方面。①土地调规。完成荆江门片区约980土地调规；②征地拆迁。完成岳华路以北、长江干提以南、君建间提以东、富岗路以西土地征拆工作；③用地报批。完成230亩李记“退二进三”新厂区用地、103亩味宇食品用地、401亩友和菌业用地以及建业路、三家店路、金园路二期项目用地报批；④项目设计。完成杨树路、建业路、三家店路、岳华路道路设计，荆江门北片区围堤渠项目设计，荆江门北片区印刷园规划设计，会展、商务中心大楼项目设计；⑤项目建设。一是完成标准化厂房27.3万平方米建设（其中新建20万平方米，标五续建7.3万平方米）；二是完成杨树路、建业路、三家店路建设；三是重点抓好味宇食品、李记食品新厂区、友和菌业等重点项目建设；四是完成昌泰明渠二期、集中供热扩建项目建设；五是启动公租房续建项目和园区配套食品检测中心建设工程项目。（3）招商引资方面。紧紧围绕完成23亿元招商引资额的目标，实施商会招商、委托招商，开展主导产业招商、产业链招商。（4）项目服务方面。继续实施企业联点制度、两不见面改革、一件事一次办、审批一站式服务，推行区域评估制度、创新服务方式，优化服务流程，年开工项目10个，其中过5亿元的项目1个，符合主导产业定位的项目12个；年竣工项目15个，其中过5亿元1个。（5）企业服务方面。①加大合同履约工作力度。成立专门班子，安排专项工作经费，根据合同约定的时间节点，对未完成约定税收的企业将厂房租金追缴到位。②理顺物业公司管理。一是将保洁、绿化进行外包；二是保障消防控制室的正常运行；三是配齐水电工、会计、消防员等技术人员，四是理顺物业公司与园区企业的关系，建立收取物业管理、水电费工作的运行机制；五是优化服务，建立物业公司考核机制。③环保和安全生产工作。一是对新入园企业水管安装按照“前期指导、施工现场监督、试生产核查、日常动态监管”的方法，确保企业雨污分流，杜绝漏排现象；二是澄清园区企业环评及验收底子，有针对性的开展环保监管工作；三是按《园区固废收集运行方案》要求，督促部分企业按时清运工业生产产生的固废。四是针对标准化厂房企业消防隐患开展排查和整治，确保安全发展。④企业联点工作。进一步优化环境，创新企业联点工作机制，及时解决好园区企业的要求和困难。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表无数据，为空表）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表无数据，为空表）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据，为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据，为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
2020年工业园管理委员会预算公开表.xlsx