2019年度岳阳市君山工业园管理委员会部门决算情况公开说明
目 录
第一部分岳阳市君山工业园管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山工业园管理委员会概况
一、部门职责
君山区工业园主要承担园区招商、项目建设、经济运行、企业的安全生产和环保等有关管理职责。
（1）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。
（2）根据区城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。
（3）负责优化工业园区投资环境，开展和落实全区的招商引资工作。
（4）负责园区融资工作和归口管理君山区工业园投资开发有限公司。
（5）负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。
（6）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。
（7）负责工业园区经济运行及有关涉外事物，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。
（8）协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。
（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
君山工业园属于区财政全额预算拨款类事业单位。园区管委会实行一套人马四块牌子合署办公(君山工业园管委会、区招商局、区投资事务促进中心和区工业园投资开发有限公司)。截止到12月，共有在职在岗人员23人，内设8个股室，分别是：办公室、招商联络部、规划建设部、财务审计部、企业服务部、物业服务部、项目服务部、政工人事部。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山工业园管理委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，下属单位或二级机构无财政预算拨款。
第二部分 岳阳市君山工业园管理委员会2019年度部门决算表
表格附后：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市君山工业园管理委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1,774.53万元，与2018年相比，收入总计增加879.06万元，增长98.17%。2019年度支出1345.11万元，与2018年相比，支出总计增加449.64万元，增长50.21%。主要原因是增加了租赁厂房的租金补助、平安创展税收贡献奖励资金、以及荆江门北片区三条路的土地报批费等项目收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,774.53万元，其中：财政拨款收入1432.84万元，占80.74%。政府性基金预算财政拨款收入341.69万元，占19.26%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,345.11万元，其中：基本支出156.05万元，占11.6%。项目支出1189.06万元，占88.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1774.53万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加879.06万元，增长98.17%。2019年度财政拨款支出1345.11万元，与2018年相比，财政拨款支出总计增加449.64万元，增长50.21%。主要原因是增加了租赁厂房的租金补助、平安创展税收贡献奖励资金、以及荆江门北片区三条路的土地报批费等项目收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1003.42万元，占本年支出合计的74.6%。与2018年度相比，财政拨款支出增加108万元，增长12.05%,主要原因是项目支出与上年相比变化了租赁厂房的租金补助、平安创展税收贡献奖励资金、以及荆江门北片区三条路的土地报批费等项目收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1003.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.25万元，占12.48%；科学技术（类）支出356.14万元，占35.49%；社会保障和就业（类）支出13.94万元，占1.39%；卫生健康（类）支出5.69万元，占0.57%；城乡社区（类）支出344.69万元，占34.35%；资源勘探信息等（类）支出440.18万元，占43.87%；商业服务业等（类）支出50万元，占4.98%；住房保障（类）支出9.22万元，占0.92%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为272.84万元，支出决算为1,003.42万元，完成年初预算的367.77%。主要原因是年初财政预算未纳入招商工作经费、租赁厂房的租金补助、平安创展税收贡献奖励资金、以及荆江门北片区三条路的土地报批费等项目收支。
按经济分类：工资福利支出164.2万元，比上年增加72.73%；商品和服务支出247.92万元，比上减少19.46%；对企业的补助591.31万元，该经济功能科目上年无数据。项目支出847.37万元，比上年增加20.78%；工资福利支出33.67万元；该经济功能科目上年无数据；商品和服务支出222.4万元，比上减少6.43%；对企业的补助591.31万元，该经济功能科目上年无数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出156.05万元，其中:人员经费130.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.52万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25.6万元，支出决算为 25.6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年持平。
公务接待费支出预算为24.6万元，支出决算为24.6万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.6万元，占96.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占3.91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为24.6万元，全年共接待来访团组936个、来宾3556人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入341.69万元,占本年收入合计的19.26%。本年支出341.69万元,占本年支出合计的25.4%。项目支出341.69万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、完成技工贸总收入185亿元，规模工业增加值40.5亿元；新增规上企业8个，实缴税收0.92亿元,增幅15%以上；固定资产投资23亿元，其中工业投资17.5亿元；2、新开工、新投产5亿元项目各一个。3、协调做好企业与相关职能部门的工作对接，确保项目顺利落地；做好项目签约前的入园项目专家评审工作。4、引进5亿元以上产业项目至少1个，全年合同引资20亿元以上。5、加快项目建设。完成荆江大道、金园路、昌泰路一期、荣兴路等道路，昌泰路明渠建设和君荆线单改双工程，建成配套周转房750套，新建标准化厂房30万平方米，污水处理设施投入运行、开通园区公交线路，进一步完善园区供水、供电、供气和排污等基础设施。6、完成国泰食品“退二进三”，启动李记食品“退二进三”；推进餐虎食品、湘粉食品、大农米业等重点项目建成投产。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本年度项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
每年的绩效考核评价工作是我单位的重点工作之一，在每年年末，我单位要求各部室做好部门及个人的绩效任务目标明细表，设立重点项目的时间节点后汇总上报区政府，作为下一年度考察的依据。同时，我单位积极完善单位绩效评价制度，根据实际情况，增加制度实施的可行性和绩效考核的有效性，按照制度规定，分月汇总任务完成情况并进行考核，切实的规范单位运行，保障工作有效推进。
2019年，我单位根据区委、区政府重要指示与我单位的年度目标任务积极开展了下列工作：1、完成技工贸总收入185亿元，规模工业增加值40.5亿元；新增规上企业8个，实缴税收0.92亿元,增幅15%以上；固定资产投资23亿元，其中工业投资17.5亿元；2、新开工、新投产5亿元项目各一个。3、协调做好企业与相关职能部门的工作对接，确保项目顺利落地；做好项目签约前的入园项目专家评审工作。4、引进5亿元以上产业项目至少1个，全年合同引资20亿元以上。5、加快项目建设。完成荆江大道、金园路、昌泰路一期、荣兴路等道路，昌泰路明渠建设和君荆线单改双工程，建成配套周转房750套，新建标准化厂房30万平方米，污水处理设施投入运行、开通园区公交线路，进一步完善园区供水、供电、供气和排污等基础设施。6、完成国泰食品“退二进三”，启动李记食品“退二进三”；推进餐虎食品、湘粉食品、大农米业等重点项目建成投产。
2019年，我单位工作完成情况较好，在全区综合绩效考核中，被评为先进区直单位。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山工业园管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，岳阳市君山工业园管理委员会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
附件：
2019年度岳阳市君山工业园管理委员会部门决算公开表格.XLS