君山区农业综合开发办公室2019年部门预算情况公开说明
君山区农业综合开发办公室2019年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 君山区农业综合开发办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(按部门预算经济分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拔款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区农业综合开发办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
君山区农业综合开发办公室主要职能是负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全区农业综合开发健康发展。
(二)、机构设置
我办成立于1998年，为君山区财政局所属事业单位，现有在编人员六名，临聘人员三名。机构设置分为：工程股（内业和外业）、产业化股、财务股、办公室等四个内设机构。
二、部门预算单位构成
君山区农业综合开发办公室为君山区独列预算机构，无下属二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有工资福利和对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件6、7、10、11、15、16、19、20、21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及厅属事业基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数231万元，其中，一般公共预算拨款231万元。收入较去年减少了50.11万元，主要为经费拨款比去年减少了50.11万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数231万元，其中，基本支出 6万元（一般商品服务支出），项目支出225万元。支出较去年减少50.11万元，主要是由于2019年基本支出中的工资福利支出和社会保障缴费已纳入财政局机关预算，造成了2019年预算支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入231万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为 6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年减少，主要是由于2019年基本支出中的工资福利支出和社会保障缴费已纳入财政局机关预算。
（二）项目支出：2019年年初预算数为225万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：按项目管理的商品和服务支出175万元、对企业补助50万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款231万元，比2018年预算减少50.11万元，减少17.83 %。主要是由于2018年年初预算中安排了人员的基本工资及津贴补贴，而2019年年初预算中人员的基本工资及津贴补贴纳入了财政局机关预算，造成了2019年支出预算的减少。
（二）、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为16.97万元，其中，公务接待费12.15万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费为4.82万元,(其中:公务用车购置0万元，公务用车运行费0万,其他交通费用为4.82万元)。与2018年“三公”经费预算数持平。
（三）、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出预算总额为0万元，本年无政府采购支出预算。
（四）、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年项目支出年初预算数为225万元，主要绩效目标是：高标准田1.74万亩，开挖疏浚渠道30公里，衬砌渠道68公里；新修混凝土田间道10公里；营造农田防护林0.02万亩的项目建设，进一步促进农村社会稳定、推进区域经济和社会发展、美化农村环境；降低血吸虫病感染率。完善农田基础设施，增强防洪排涝等抵御自然灾害的能力。提高农业技术水平，推广病虫害物理防治技术，减少农业面源污染，促进农业的可持续发展，引导农户调优品种结构，实现农业增产，农民增收。2019年部门整体绩效目标是完成高标准田1.74万亩，总投资3501万元。开挖疏浚渠道30公里，衬砌渠道68公里；新修混凝土田间道10公里；营造农田防护林0.02万亩。其中部门重点项目预算的绩效目标是完成高标准田1.74万亩，总投资3501万元。开挖疏浚渠道30公里，衬砌渠道68公里；新修混凝土田间道10公里；营造农田防护林0.02万亩。
详见附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(按部门预算经济分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类) (此表为空)
七、工资福利支出(按政府预算经济分类) (此表为空)
八、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类) (此表为空)
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）(此表为空)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类) (此表为空)
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类) (此表为空)
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）(此表为空)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、经费拔款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件：2019年度君山区农业综合开发办公室部门预算公开表
