区农业综合开发办公室2017年部门决算情况公开
一、主要职能
君山区农业综合开发办公室主要职能是负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全区农业综合开发健康发展。
二、部门预算单位构成
岳阳市君山区农业综合开发办公室为君山区独列预算机构，无下属二级预算单位。
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1627.60万元,比上年减少31%。总支出1627.60万元，比上年减少31%。
（二）收入决算情况：2017年收入1627.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1627.60万元，比上年减少31%。减少原因主要为项目资金减少。
（三）支出决算情况：2017年支出1627.60万元，其中:农林水支出1627.60万元，比上年减少31%。减少原因主要是项目资金的减少。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1627.60万元，比上年减少31%，一般公共预算财政拨款收入1627.60万元，财政拨款总支出1627.60万元，比上年减少31%，一般公共预算财政拨款支出1627.60万元。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况
2017年一般公共预算拨款收入1627.60万元,比上年减少31%。一般公共预算拨款支出1627.60万元，比上年减少31%。
（二）2017年一般公共预算拨款收入1627.60万元，其中：用于基本支出的收入64.60万元，用于项目支出的收入1563万元。减少原因主要是项目资金的减少。
（三）2017年一般公共预算拨款支出1627.60万元。基本支出： 64.60万元，其中：工资福利支出49.34万元,商品和福利支出15.26万元,项目支出1563万元,比2016年减少740.08万元。减少原因主要为项目资金的减少。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为16.97万元，决算数为16.12万，决算数比预算减少了0.85万元，其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费预算数为4.82万元，决算数为4.82万元，公务接待费预算数为12.15万元，决算数为11.30万元，公务接待219批1105人次。
七、“三公”经费增加变化情况说明
2017年“三公”经费决算比2016年减少1.83万元，主要原因为本单位严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年君山区农业综合开发办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算15.26万元。比2016年减少2.34万元。减少原因为本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控经费支出。
（二）国有资产占有使用情况
2017年本单位保留公务车为0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。
九、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额为0万元，单位无政府采购支出。
十、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）执行了预算政策要求，我办工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算。
（二）扎实推进高标准农田建设，按照国家农业综合开发项目和资金建设管理办法的要求，我办继续加强项目建设各个环节管理，验收检查和项目管护制等规章制度，全面提高了项目建设和资金管理水平，项目区基本形成了：“土地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、农田林网适宜、技术先进适用、优质高产高效”的农业格局，有效地改善了基目区农业基本生产条件，增强了农业抗御自然灾害能力，提高了农业综合生产能力。
十一：相关的名称解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2017年度部门决算公开表（君山区农业综合开发办公室）.XLS