岳阳市君山区农业综合开发办公室2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分 君山区农业综合开发办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区农业综合开发办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况表 此表为空表
第三部分 君山区农业综合开发办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 君山区农业综合开发办公室概况
一、部门职责
君山区农业综合开发办公室主要职能是负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全区农业综合开发健康发展。
二、机构设置
(一)内设机构设置。
农业综合开发办公室内设机构：办公室、财务室、工程部。
（二）决算单位构成。
君山区农业综合开发办公室部门决算汇总公开单位构成包括单位本级决算，无二级机构 。
第二部分 君山区农业综合开发办公室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 君山区农业综合开发办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,679.66万元，与2017年相比，收、支总计增加52.06万元，增长3.2%。主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,679.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1679.66万元，比上年增加3.2%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,679.66万元，其中：基本支出76.66万元，占本年总支出4.56%。项目支出1603万元，占本年总支出95.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计1679.66万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加52.06万元，增长3.2%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1679.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加52.06万元，增加3.2%。主要原因是: 项目财政资金增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1679.66万元，主要用于以下方面：农林水支出1679.66万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为281.11万元，支出决算为1,679.66万元，完成年初预算的597.51%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目资金的增加（年初预算中只包含了区本级的财政资金未包含中央和省级的财政资金）。其中：按经济分类：工资福利支出52.96万元，比上年增加14.28%。商品和服务支出23.69万元，比上年增加57.93%。项目支出1603万元，比上年增加2.56%。其中：其他资本性支出1603万元，比上年增加2.56%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区农业综合开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出76.66万元，占一般公共预算财政拨款的27.27%。其中:
人员经费52.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的69.08%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费23.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的30.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元，支出决算数为8万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位将进一步认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为8万元，占100%。公务接待236批次1132人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.5万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位此表为空表。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组织了绩效评价相关人员对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。
2.组织实施：着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度、项目资金管理等情况，根据本单位部门职能和年初制定的绩效考核目标，对本单位进行了绩效自评。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性的书面报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位2018年度部门决算项目绩效自评总分为99分，其中1、项目资金指标分值10分，得分10分；2、数量指标分值10分，得分10分；3、质量指标分值10分，得分10分；4、质量指标分值10分，得分10分；5、时效指标分值10分，得分10分；6、成本指标分值10分，得分10分；7、经济效益指标分值10分，得分10分；8、社会效益指标分值8分，得分8分；9、生态效益指标分值8分，得分8分；10、可持续影响指标分值4分，得分4分；11、服务对象满意度指标10分，得分9分。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
本单位2018年项目资金预算数为1603万元，完成数为1603万元。本单位从三个方面对项目绩效目标完成情况进行了自评分析：
1、产出指标：（1）数量指标：完成土地治理项目 2个，（2）质量指标：在项目实施过程中严格按照相关行业标准进行项目实施，保证项目质量；（3）时效指标：在规定时限内，完成所有目标任务建设；（4）成本指标：项目预算资金全部完成且未超过预算投资总额。
2、效益指标：（1）经济效益指标：1、促进项目区农民增收2、带动项目区经济发展（2）社会效益指标：1、有利于农村社会稳定2、推进区域经济和社会发展；（3）生态效益指标：1、美化农村环境2、降低血吸虫病感染率（4）可持续影响指标：促进了农业可持续增长。
3、满意度指标：群众满意率达到了100%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区农业综合开发办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算23.69万元。比2017年增加8.43万元，增加55.24%。主要原因是：由于2017年新增项目未在项目中安排监理费，新增项目的监理费只能在事业运行经费中支付，造成了事业运行经费的增加。
（二）政府采购支出情情况
单位本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：1、因公出国（境）费用，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3、公务用维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资；基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区农业综合开发办公室部门决算公开表格
附件点击下载：
君山区农业综合开发办公室2018年决算公开表.XLS