区野生荷花世界管理委员会部门2017年部门决算情况公开

一、主要职能：区野生荷花世界管理委员会系区财政差额预算拨款单位，2017年编制部门核实野生荷花世界管理委员会人员编制11人，实有人数为28人，实际在编在岗为11人，另外17人为无编工作人员。区野生荷花世界对旅游、餐饮、住宿、农产品开发销售进行管理。通过对旅游的投入，进一步做大做强旅游产业，合理利用旅游资源，打造精品旅游品牌。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市君山野生荷花世界管理委员会部门决算包括局机关本级决算（根据区财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入110.7万元。比上年减少52.77%。总支出110.7万元，比上年减少52.77%。

（二）收入决算情况：2017年收入110.7万元，其中：一般公共预算拨款收入110.7万元，比上年减少52.77%。减少原因：项目资金减少。

（三）支出决算情况：2017年支出110.7万元，其中:一般公共服务支出110.7万元，比上年减少52.77%。减少原因：项目资金减少。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入110.7万元，比上年减少52.77%，一般公共预算财政拨款收入110.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出110.7万元，比上年减少52.77%，一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入110.7万元。比上年减少52.77%。一般公共预算拨款支出110.7万元，比上年减少52.77%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入110.7万元，其中：用于基本支出的收入110.7万元，用于项目支出的收入0万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出110.7万元。基本支出： 110.7万元，其中：工资福利支出91.11万元,商品和福利支出19.59万元,对个人和家庭补助支出0万元。项目支出： 0万元。与2016年减少124万元。减少原因：减少项目资金。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5万元，决算数为2.8万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为5万元，决算数为2.8万元，公务接待120批930人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少2.2万元，君山野生荷花世界管理委员会部门按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：君山野生荷花世界管理委员会部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

2、有政府性基金决算：君山野生荷花世界管理委员会部门2017年政府性基金0万元，用于（科目名称相关）。与2016年增（减）0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年君山野生荷花世界管理委员会部门机关（事业）运行经费财政拨款决算0万元。与2016年增（减）0万元。

（二）政府采购情况

2017年君山野生荷花世界管理委员会部门政府采购总额30万元，

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：君山野生荷花世界管理委员会部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：君山野生荷花世界管理委员会部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件点击下载：2017年度部门决算公开表.XLS