君山野生荷花世界管理委员会2018年部门决算公开说明
君山野生荷花世界管理委员会2018年部门决算说明
目录
第一部分 君山区野生荷花世界管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区野生荷花世界管理委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 君山区野生荷花世界管理委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分 附件
2018年度君山野生荷花世界管理委员会部门决算公开表格
第一部分 君山野生荷花世界管理委员会概况
一、主要职能
通过加大旅游投入，进一步加强旅游产业。合理利用旅游资源，打造精品旅游品牌。对旅游、餐饮、住宿、农产品开发销售进行管理。
二、机构设置
野生荷花世界管理委员会系区财政差额预算拨款单位，2018年编制部门核实野生荷花世界管委会人员编制10人，实有人数为27人，另外17人为无编制工作人员。
从预算单位构成看，君山野生荷花世界管理委员会部门决算包括局机关本级决算，无二级机构，内设机构：行财科、安保科。
第二部分 君山野生荷花世界管理委员会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 君山野生荷花世界管理委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计592.99万元，与2017年相比，收、支总计增加482.29万元，增长435.66%。主要原因：项目支出445万，荷花节的举办148万，大湖恢复160万，廉政文化园的建设137万。职工福利、办公费、文印费等增加37万。
二、收入决算情况说明
2018年收入592.99万元，其中：一般公共预算拨款收入592.99万元，比上年增加435.66%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计592.99万元，其中：基本支出147.99万元，占本年总支出24.96%。项目支出445万元，占本年总支出75.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况：
2018年度财政拨款收、支总计592.99万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加482.29万元，增长435.66%。主要原因是：项目支出445万，荷花节的举办148万，大湖恢复160万，廉政文化园的建设137万。职工福利、办公费、文印费等增加37万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出592.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加482万元，增加435.66%。主要原因是:项目支出445万，荷花节的举办148万，大湖恢复160万，廉政文化园的建设137万。职工福利、办公费、文印费等增加37万。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出592.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.26万元，占1.22%。商业服务业等支出585.73万元，占98.78%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为61万元，支出决算为592.99万元，完成年初预算的972%。支出决算大于年初预算的主要原因是：项目支出445万元。其中：荷花节的举办148万，大湖恢复160万，廉政文化园的建设137万。职工福利、办公费、文印费等增加37万。
按经济分类：工资福利支出129.28万元，比上年增加41.9%。商品和服务支出17.93万元，比上年减少8.5%。对个人和家庭的补助0.78万元，上年无对个人和家庭的补助。项目支出445万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出168万元，上年无商品和服务支出。基本建设支出277万元，上年无基本建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
君山野生荷花世界管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出147.99万元。支出决算数592.99万元，占一般公共预算财政拨款的24.96%，其中:
人员经费130.06万元，一般公共预算财政拨款基本支出的87.88%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费17.93万元，一般公共预算财政拨款基本支出的12.12%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.08万元，支出决算数为1万元,完成预算的92.59%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1万元，占100%。公务接待28批次252人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.8万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况：制定了绩效计划，绩效实施与管理和绩效考核。还需改进和提高绩效管理水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果:2018年度财政拨款支出年初预算为61万元，支出决算为592.99万元，完成年初预算的972%。支出决算大于年初预算的主要原因是：项目支出445万元。其中：荷花节的举办148万，大湖恢复160万，廉政文化园的建设137万。职工福利、办公费、文印费等增加37万。通过对硬件设施的提升，提高了景区的知名度、周边居民的生活水平、提高景区经济对餐饮、住宿、旅游、农产品的开发销售，扩大旅游接待规模，增加旅游人次，提高游客的满意度。发现的问题是;年初预算没有考虑项目支出，所以导致支出大于年初的预算。改进措施:科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。按专项资金的用途专款专用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
（三）本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果：对专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金的使用计划和批复同时对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金的审核程序。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
君山野生荷花世界管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务群众团体事务、党委办公厅及相关机关事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构的正常运转、完成日常的工作和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
第五部分 附件
君山野生荷花世界管理委员会部门决算公开表格
附件点击下载：
2018年度君山野生荷花世界管理委员会部门决算公开表格.XLS