君山区野生荷花世界管理委员会2019年部门预算公开说明
君山区野生荷花世界管理委员会2019年部门预算公开说明
目录
第一部分 君山野生荷花世界管理委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(按部门预算经济分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
君山区野生荷花世界管理委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责 为君山野生荷花世界建设与管理服务,对野生莲及荷花品种的保护,对其旅游、餐饮、住宿、农产品开发及管理。根据区委、区政府旅游兴区的发展目标,通过加大对旅游的投入,进一步做大做强旅游产业,合理利用旅游资源,打造精品旅游品牌。通过对节会的举办,加大景区的知名度和美誉度,进一步加强旅游的硬件、软件的建设,提高旅游服务质量。扩大旅游接待规模,增加旅游人次,提高游客的满意度,搞好生态旅游,合理利用旅游资源,增加旅游收入,打造名品旅游品牌。
(二)、机构设置
根据编委核定,我景区属差额事业单位,景区设科室6个。
内设科室分别是:办公室、信访科、人事科、财务科、园林绿化科、环卫科。
二、部门预算单位构成
纳入2019年预算只含本级,没有二级机构
三、部门收支总体情况
景区2019年没有政府性基金预算拨款(部门)、政府性基金预算拨款(政府)、专门管理(部门)、专门管理(政府)、项目、项目预算绩效目标,无重大项目支出,所以公开的附件21、22、23、24、27、30表均为空。2018年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2019年年初预算数161.3万元,均为一般公共预算拨款。其中经费拨款45.7万元,事业单位经营收入100万元,上级补助10.6万元,其他收入5万元,收入较去年增加了20万元,主要是大湖收入减少了38万元。
(二)支出预算,2019年年初预算数161.3万元,其中,社会保障和就业支出3.2万元,文化旅游体育与传媒支出10.6万元,商业服务支出147.5万元。与上年相比增加了20万元,主要是基本支出增加了20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和经营收入、上级补助、其他收入)161.3万元,具体安排情况如下:
基本支出:2019年年初预算数为161.3万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出146.4万元,商品和服务支出11.7万元,对个人和家庭补助3.2万元。基本支出增加20万元,主要是人员工资增加和社保费纳入财政预算。
无项目支出
五、其他重要事项的情况说明:
(一)机关运行经费 2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款45.7万元,比2018年增加20万元,增长77.82%,主要是减少了大湖承包收入。
(二)“三公”经费预算 2019年景区公共财政拨款安排“三公”经费预算数为2万元,与上年持平。其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用为0万元)。
(三)政府采购情况
2019年本单位没有政府采购。
(四)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标:根据区委、区政府旅游兴区的发展目标,通过加大对旅游的投入,进一步做大做强旅游产业,合理利用旅游资源,打造精品旅游品牌。
重点项目绩效目标:无重点项目绩效目标。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(按部门预算经济分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表为空)
附件点击下载:2019年部门预算公开表格.xlsx