君山野生荷花世界管理委员会2020年部门预算情况公开说明
君山野生荷花世界管理委员会2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分:君山野生荷花世界管理委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分:
君山野生荷花世界管理委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
本单位为君山野生荷花世界建设与管理服务,对野生莲及荷花品种的保护,对其旅游、餐饮、住宿、农产品开发及管理。根据区委、区政府旅游兴区的发展目标,通过加大对旅游的投入,进一步做大做强旅游产业,合理利用旅游资源,打造精品旅游品牌。通过对节会的举办,加大景区的知名度和美誉度,进一步加强旅游的硬件、软件的建设,提高旅游服务质量。扩大旅游接待规模,增加旅游人次,提高游客的满意度,搞好生态旅游,合理利用旅游资源,增加旅游收入,打造名品旅游品牌。
(二)、机构设置
根据编委核定,我景区属差额事业单位,景区设科室6个。
内设科室分别是:办公室、信访科、人事科、财务科、园林绿化科、环卫科。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2020年预算只含本级,没有二级机构
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入,无“三公”经费、无项目支出。所以公开的附件21、22、23、24、27、28、30表均为空。2020年部门预算仅含本级预算的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入;支出包括保障机关基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数50万元,其中一般公共预算拨款50万元(其中经费拨款50万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了4.3万元,增加了9.41%,减少的主要原因为过苦日子,压宿一般性支出。
(二)支出预算,2020年年初预算数50万元,比去年支出减少69.62%,其中:文化旅游体育与传媒支出46.5万元,社会保障和就业支出3.5万元。支出较上年减少了111.3万元,减少的主要原因为过苦日子,压宿一般性支出。
。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入50万元,具体安排情况如下:
(一) 基本支出:单位一般公共预算基本支出50万元,其中:
人员经费48.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费1.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少111.30万元,我单位为差额拨款,减少的主要原因为我单位2020年门票收入没有纳入预算管理。
(二)项目支出:我单位本年无项目支出预算。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2020年我单位的机关运行经费一般公共预算拨款1.1万元,较 2019 年预算减少10.6万元,降低90.6%,主要原因是我单位为差额拨款单位,门票收入没有纳入预算管理,本级财政预算资金紧缩。
(二)、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境) 费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用0万元),公务接待费0万元(财政预算为0万元)。
2020年预算数比 2019 年预算数减少2万元,其中:公务接待费减少2万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减公务接待费。因公出国(境)费、公务用车购置及运行费2020年预算数与2019年持平。
(三)、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。
(四) 、政府采购情况
2020年本单位没有政府采购。
(五) 、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。 2020年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六) 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款 0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表(此表无数据)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表(此表无数据)
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表无数据)
附件点击下载:部门预算公开表(2020野生荷花世界).xlsx