区政务中心2018年部门预算情况公开
一、部门基本概括
1、职能职责
我单位为政府直属正科级事业单位，主要负责全区政务公开、办证大厅、乡镇便民服务中心、12345公众服务热线、电子政务外网及区政府门户网站等工作的指导、管理与协调。
2、机构设置
根据上述职责，我单位内设四个股室：办公室、政务服务股、热线办和电子政务办。财政核定全额拨款事业编制8名，其中，主任1名，副主任2名，副科级干部1名，股级职数4名；经区政府主要领导同意，报经编办人社部门审核备案，热线办聘用工作人员2名，电子政务办聘用专业技术工作人员2名；经区维护社会稳定工作领导小组推荐，由岳阳永泰保安公司派遣一名越战退伍军人担任大厅保安，共计工作人员13名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2018年年初预算数431.05万元，其中，一般公共预算拨款431.05万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数431.05万元，其中，基本支出62.75万元（工资福利支出37.86万元，社会保障缴费17.2万元，一般商品和服务支出7.69），项目支出368.3万元。项目支出较去年增加177.3万元，主要是：根据岳阳市电子政务管理办公室《关于做好电子政务外网延伸到村（社区）建设工作的通知》（岳电政办[2017]24号）文件精神，为进一步推进“互联网+政务服务”、“互联网+监督”、“12345+网格化”等一批重要电子政务应用到村（社区），增加政务外网延伸到村（社区）建设及线路租赁费173.3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入431.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为62.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为368.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：乡镇便民服务中心工作考核35万；“12345”热线工作经费27万；办证大厅运行15万；政务公开检查运行13万；建设项目一票制系统维护5万；区政务外网延伸到村（社区）建设经费83.3万；区政务外网延伸到村（社区）线路租赁经费90万；区政府门户网站和电子政务外网运行维护工作经费100万。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费预算：2018年机关运行经费一般公共预算拨款62.75万元，比2017年预算增加42.22万元，主要原因是人员和办公费增加。
2、“三公”经费预算：2018年 “三公”经费预算数为20.25万元，其中，公务接待费12.15万元，公务用车运行费8.1万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况：2018年本单位无政府采购预算。
4、国有资产占用情况：本单位没有占用国有资产。
5、重点项目预算的绩效目标：我单位无重点绩效评价项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公用用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
区政务中心部门预算公开表.XLS