君山区行政审批服务局2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-02-03 10:23 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分君山区行政审批服务局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门预算经济分类）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门预算经济分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：君山区行政审批服务局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区行政审批服务局为政府组成部门，主要负责全区行政审批制度改革、政务公开、政务服务、“12345”热线和市（区）长信箱办理、电子政务、政府门户网站、镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务平台、现场勘查的组织协调、指导管理等工作和职能。

（二）机构设置

根据上述职责，我单位内设六个股室：办公室、行政审批制度改革股、政务公开股、政务服务管理股、热线办和电子政务办；下设两个副科级事业单位：区政务服务中心和区现场勘查中心。财政核定机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长3名，股级领导职数7名（含党支部专职副书记1名）；财政核定区政务服务中心全额拨款事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人员4名；财政核定区现场勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人员2名。经区政府主要领导同意，报经编办人社部门审核备案，聘用派遣人员15人，经统计工作人员32名。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有君山区行政审批服务局本级，无二级预算单位。

三、部门预算收支情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

(一)、收入预算：

2020年年初收入预算数534.75万元，其中一般公共预算拨款505.75万元（其中经费拨款505.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款29万元）。一般公共预算拨款收入较去年增加了127.28万元，较上年增加了31.24%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了20.5 万元，工资福利支出增加了93.51万元，商品和服务支出增加了13.27万元。主要原因是政务中心窗口扩建，人员增加，新增项目等。

(二)、支出预算：

2020年年初支出预算数534.75万元，其中，一般公共服务支出494.26万元，社会保障和就业支出18.16万元，医疗健康支出9.75万元，住房保障支出12.58万元。支出较上年增加127.28万元，增长31.24%。主要是基本支出增加了106.78万元，项目支出增加了20.5万元。主要原因是政务中心窗口扩建，人员增加，新增项目等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）534.75万元，具体安排情况如下：

(一)、基本支出：单位一般公共预算基本支出196.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

人员经费174.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费22.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加106.78万元，增长118.68%，增长的主要原因为机构改革，增加了职能和人员。

(二) 、项目支出：单位一般公共预算项目支出338万元（含纳入预算管理的非税收入安排的支出29万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加20.5万元。主要是2020年增加了政府门户网站和电子政务外网运行维护费项目资金预算9.5万元、大厅工作人员绩效管理奖金24万元、项目工作经费减少了13万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年君山区行政审批服务局本级的机关运行经费一般公共预算拨款22.15万元，较 2019 年预算增加13.27万元，主要原因是政务中心窗口扩建，人员增加，新增项目等。

（二）“三公”经费预算

2020年三公经费预算数为19万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费15万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费为15万元），因公出国（境）费0万元。与上年持平。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。

（四）政府采购情况

2020年本单位无政府采购预算安排。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。

2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款534.75万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款534.75万元。一是突出以“三集中、三到位”行政审批改革为重点，着力抓好政务服务；二是突出以发展经济和改善民生为重点，着力抓好政务公开；三是突出以法治君山建设为重点，着力抓好“12345公众服务热线”工作；四是突出以政务信息化为重点，着力抓好“互联网+政务服务”、“互联网+监督”、“互联网+监管”；五是突出以工程建设项目领域改革为重点，着力抓好联合审批、联合验收工作机制。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格(见附件)