2019年度岳阳市君山区行政审批服务局部门决算情况公开说明
目 录
第一部分岳阳市君山区行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山区行政审批服务局概况
一、部门职责
区行政审批服务局为政府组成部门，主要负责全区行政审批制度改革、政务公开、政务服务、“12345”热线和市（区）长信箱办理、电子政务、政府门户网站、镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务平台、现场勘查的组织协调、指导管理等工作和职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区行政审批服务局单位内设机构包括：办公室、行政审批制度改革股、政务公开股、政务服务管理股、热线办和电子政务办；下设两个副科级事业单位：区政务服务中心和区现场勘查中心。财政核定机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长3名，股级领导职数7名（含党支部专职副书记1名）；财政核定区政务服务中心全额拨款事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人员4名；财政核定区现场勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人员2名。经区政府主要领导同意，报经编办人社部门审核备案，聘用派遣人员15人，经统计工作人员32名。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区行政审批服务局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算
第二部分 岳阳市君山区行政审批服务局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区行政审批服务局2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计659.34万元，与2018年相比，收、支总计增加227.64万元，增长52.73%。主要原因是因为2019年新增行政审批改革、优化营商环境、商事登记改革企业开办印章刻制政府购买等社会服务、现场勘查中心工作经费等项目，区、镇、村一体化平台一窗式受理运营维护，扩建政务服务中心运行维护费，编外用工等人员工资、工装及餐费补助资金增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计659.34万元，其中：财政拨款收入659.34万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
本年支出合计659.34万元，其中：基本支出127.39万元，占19.32%。项目支出531.95万元，占80.68%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计659.34万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加227.64万元，增长52.73%。主要原因是因为2020年新增行政审批改革、优化营商环境、商事登记改革企业开办印章刻制政府购买等社会服务、现场勘查中心工作经费等项目，区、镇、村一体化平台一窗式受理运营维护，扩建政务服务中心运行维护费，编外用工等人员工资、工装及餐费补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出659.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加228万元，增长52.73%,主要原因是因为2020年新增行政审批改革、优化营商环境、商事登记改革企业开办印章刻制政府购买等社会服务、现场勘查中心工作经费等项目，区、镇、村一体化平台一窗式受理运营维护，扩建政务服务中心运行维护费，编外用工等人员工资、工装及餐费补助资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出659.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出633.01万元，占96.01%；社会保障和就业（类）支出10.94万元，占1.66%；卫生健康（类）支出7.94万元，占1.2%；住房保障（类）支出7.45万元，占1.13%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为407.47万元，支出决算为659.34万元，完成年初预算的161.8%。主要原因是因为2019年新增行政审批改革、优化营商环境、商事登记改革企业开办印章刻制政府购买等社会服务、现场勘查中心工作经费等项目，区、镇、村一体化平台一窗式受理运营维护，扩建政务服务中心运行维护费，编外用工等人员工资、工装及餐费补助资金增加。经济分类情况：
1、工资福利支出：249.01万元
2、对个人和家庭补助支出：14.39万元
3、商品和服务支出：211.41万元
4、其他资本性支出：184.53万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出127.39万元，其中:人员经费90.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.77万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.15万元，支出决算为 10.27万元，完成预算的84.53%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。
公务接待费支出预算为12.15万元，支出决算为10.27万元,完成预算的84.53%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比减少0.01万元，减少0.1%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.27万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10.27万元，全年共接待来访团组245个、来宾1285人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一）部门整体支出绩效评价依据
1. 《君山区财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作通知》；
2.《君山区财政局关于批复2019年部门预算的通知》
二）部门整体支出绩效评价目的
通过对2019年中共岳阳市君山区行政审批服务局预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法
1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《中共岳阳市君山区行政审批服务局2019年度部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）
3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。
四）整体支出绩效评价过程
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以朱运行同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2.组织实施：采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对政务服务中心部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
一是高标准完成电子政务外网平台建设。平台设置138个接入点，连通全区80余家部门、四镇一办两场及75个村（社区），汇集千兆互联网双出口与电子政务外网出口，部门百兆双链路接入。二是极大限度地提升网络应用支撑能力。搭建起了一个大数据、大智慧能够满足全区各部门政务应用托管服务需求的网络应用平台；三是完成了交通运输信息网络、民政四级广域网、应急管理局视频会议专网、环保业务专网、司法局专网、商务粮食局专网等部门专网向电子政务外网平台的整合改造工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1、2019年我局成功创建省级文明窗口单位。抓党建，增强干部队伍干事创业氛围。一是加强干部队伍建设，提升队伍整体素质。完成了政务大厅维修改造工作。优化办事流程，提升办事效率。一是推进企业开办“110”改革。推进“全域通办”工作。主动公开政府信息，提高办事透明度。2019年，主动公开政府信息25025条，其中政府网站公开信息23449条，微博公开信息719条，宣传栏等其他形式公开信息842条，公开发布政府规范性文件15件。重大项目建设批准和实施领域信息：主动公开君山区投资项目情况，通过门户网站查询君山区项目审批、核准、备案、实施，公开项目信息数 8条。公共资源配置领域信息：围绕房屋征收与补偿、土地管理、土地交易出让广告、土地交易结果，公开公共资源配置领域信息数259条。社会公益事业建设领域信息：集中公开脱贫攻坚、社会救助和福利信息23条；环境事件与执法信息26条；食品药品安全信息数23条；教育信息7条。财政预决算信息：区委、区政府相关各部门已公开2019年决算(含“三公”经费决算、运行经费支出、政府采购支出、预算绩效管理等信息)，及2019年预算信息，项目信息数172条。
2、推进“三集中、三到位”改革。落实“一件事一次办”工作。完成“无差别一窗受理”系统事项梳理。按照“一件事、一次办”要求，整合重构“一件事”套餐服务的申请表格和材料，合并同类项，整合成一张表格、一张清单、一套办事流程，让群众“一看就懂、一听就明、一办就好”，方便企业和群众办理行政审批服务事项。完成了43个单个“一件事”事项和25个套餐“一件事”事项服务指南的编制，并在区政府门户网站设立“一件事一次办”专区，在政务大厅设立了“一件事一次办”综合受理窗口，公示办事指南，方便群众办事。目前，已办结各类服务审批事项15.3万件，办结率98.81%，法定提速率85.54%，承诺提速率73.47%。
3、延伸便民服务，打通服务群众“最后一公里”。延伸企业服务，激发市场新活力。延伸公众热线深入服务。2019年我区12345公众服务热线共受理工单10055件，较上年同期增加1460件，同比增长率为17%；市（区）长信箱办理272件，较上年同比增长率为8%。其中，应办理工单9975件，已办理9975件，办结率100%；按期办理9968件，按期办结率率99.93%；紧急工单派发并处理172件，全部第一时间按期办结。全年加强回访力度，共抽查回访工单1995件，其中，不满意工单30件，满意率为98.5%。全年全区报送典型工单51篇，选报送市热线办典型材料26篇，刊载《岳阳日报》和《长江信息报》7篇。市热线办对我区2019年工单办理综合考核结果为：综合指标值全市考核等级为A类，在县市区综合排名中位居第二。市长信箱办理考核在县市区排名位居第一。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山区行政审批服务局2019年机关运行经费支出36.77万元，年初预算数8.88万元，增加27.89万元。主要原因是因为年初的由君山区政务服务中心2019年4月机构改革成立君山区行政审批服务局，人员增加。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：
2019年度岳阳市君山区行政审批服务局部门决算公开表格.XLS