岳阳市君山区残疾人联合会2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-01-26 10:16 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：岳阳市君山区残疾人联合会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区残疾人联合会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

君山区残联为全额拨款的人民团体，主要职责是团结教育残疾人遵守法律法规，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会多作贡献；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动等。

（二）、机构设置

我单位内设综合性办公室一个, 现有在职人员8人，其中：行政编制人员2人，2人改非，事业编制1人，劳务派遣3人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、君山区残疾人联合会本级

2、君山区残联辅助器具服务站

三、部门收支总体情况

我单位2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件10、11、19至24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算177.21万元，其中：一般公共预算拨款177.21万元（其中经费拨款177.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了8.89万元，增长5.28%，主要是一般公共预算经费拨款基本支出增加了9.85万元。主要原因是2021年增加了一名工作人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数177.21万元，其中：社会保障和就业支出167.66万元，卫生健康支出4.55万元，住房保障支出5.00万元。支出较上年增加8.89万元，增长5.28%，主要是基本支出增加9.85万元，主要原因是2021年增加了一名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算177.21万元，其中，社会保障和就业支出167.66万元，占94.61%；卫生健康支出4.55万元，占2.57%；住房保障支出5万元，占2.82%。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出80.57万元，其中：

人员经费69.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费10.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了9.85万元，增长13.93%，增长的主要原因为2021年增加了一名工作人员。

（二）、一般公共预算项目支出96.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：残疾人康复、就业经费11.64万元，残疾儿童康复救助工作经费5万元，0-6岁残疾儿童康复救助70万元，第三代（智能化）残疾人证材料费10万元，项目支出较上年减少0.96万元，主要是2021年过苦日子，压缩一般性支出。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年君山区残疾人联合会的机关运行经费一般公共预算拨款22.61万元，较 2020 年预算减少0.56万元，较上年下降2.42%，主要原因是过苦日子，压缩一般性支出。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数7.21万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费3.97万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用3.97万元（其他交通费用为公务车平台运行维护费）），公务接待费3.24万元。

“三公”经费2021年预算数与2020 年预算数持平。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，本单位共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为177.21万元，其中，基本支出80.57万元，项目支出96.64万元，具体绩效目标详见报表。

2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款91.64万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款70万元。