区直机关事务管理服务中心2018年部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、职能职责

君山区区直机关事务管理服务中心负责按规定做好来区重要客人接待工作；并指导区直各单位、镇(街道)场的党政机关公务接待工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协机关和区直部门的国有资产规范化管理；负责全区公共机构节能监督管理工作；负责全区公务用车的购置、更新、维修、调配、使用等管理工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协会务保障，机关后勤保障服务和物业管理工作。。现有人数53人，在职11人，劳务派遣42人。

2、机构设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：区公车平台、区直机关后勤服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数598.39万元，其中，一般公共预算拨款598.39万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数598.39万元，其中，工资福利支出55.21万元，一般商品和服务支出13.18万元，项目支出530万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入598.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为68.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为530万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。包括（1）重大会务活动接待费85万元；（2）公车平台358万元；（3）公车平台管理35万元；（4）公车平台软件维护10万元；（5）招待所22万元；（6）工作经费10万元；（7）供销社租金10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.18万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10.53万元，其中：公务接待费4.05万元，公务用车运行费6.48万元。2018年“三公”经费预算较2017年无变化。 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：2018部门预算公开表.xls