2019年度岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心部门决算情况公开说明
目 录
第一部分岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心概况
一、部门职责
岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心主要职责：
区直机关事务管理服务中心负责做好区直机关公用经费、办公用房、通用资产、公务用车、公共节能和区委、区人大、区政府、区政协及所驻单位的机关事务服务工作。
（一）根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合区直机关的实际，做好机关事务服务工作并实施，推动后勤管理科学化、后勤服务社会化。
（二）负责按规定做好区委、区人大、区政府、区政协的重要接待服务工作；并指导区直各单位、镇（街道）场的党政机关国内公务接待工作。
（三）负责做好区直机关的国有资产规范化工作。
（四）按规定做好全区公共机构节能工作；会同有关部门做好本级公共机构节能规划并组织实施；指导区直部门开展本级系统内公共机构节能工作；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。
（五）负责做好全区公务用车的购置、更新、维修、调配、使用等工作。
（六）负责做好区委、区人大、区政府、区政协的会务、机关后勤保障服务和物业管理工作，并指导区直各单位、镇（街道）场的后勤和物业管理工作。
（七）协助做好区委、区人大、区政府、区政协及区直相关单位的财务工作。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心设下列内设机构：
（一）办公室。负责内外综合协调工作；负责处理服务中心机关日常工作，拟订中心机关工作制度；负责文秘、信息、档案、保密、内审和监察等工作；承办中心党组会和主任会；负责中心作风纪律督查检查，督促重要工作的落实情况。
（二）财务股。负责全中心机关的财务及会计工作；负责做好中心机关干部的劳动人事工资及有关福利工作；协助做好区“四大家”及区直相关单位的财务工作。
（三）接待股。根据区委、区人大、区政府和区政协批准的会议计划，做好各项会务工作；负责区委、区人大、区政府、区政协下达的接待及相关保障工作；负责指导区直各单位、镇（街道）场的党政机关国内公务接待工作。
（四）公共机构节能股。负责区级公共机构节能工作，督促检查《公共机构节能条例》贯彻落实情况；研究制订本级公共机构开展节能降耗工作计划，负责制订节能目标责任及考核标准，定期做好分析预测，组织开展全区机关、行政事业单位节能工作的督查、指导、交流、总结和推广。
（五）资产股。负责区直单位办公用房、公有住房和通用资产的规范化管理工作。
（六）公务用车股。负责做好公务用车的购置、更新、调度等工作，负责对车辆保养、维修、加油、年检和保险的等工作；负责财政拨付资金和公务用车服务平台的监管；组织驾驶员的劳务派遣、绩效考核、安全教育等工作。
机关党组、支部、工会、妇联、共青团等按有关规定和章程设置。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本中心机关本级决算，及机关后勤运行保障经费、公车平台公务用车运行维护经费决算，区人大政协办公用房、区老年大学大型修缮费用决算，接管人社局原两大农场退休干部退休待遇补差代发项目人员经费决算。
第二部分 岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心2019年度部门决算表
表格附后：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,446.42万元，与2018年相比，收、支总计增加594.08万元，增长32.07%。主要原因是本年度我单位接管人社局原两大农场退休干部退休待遇补差代发项目，归口管理的君山宾馆人员养老保险单位部分、宾馆空调维修及餐厅维修均在机关事务服务中心的年终决算中列支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,446.42万元，其中：财政拨款收入2276.42万元，占93.05%。政府性基金预算财政拨款收入170万元，占6.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,446.42万元，其中：基本支出118.75万元，占4.85%。项目支出2327.67万元，占95.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2446.42万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加594.08万元，增长32.07%。主要原因是本年度我单位接管人社局原两大农场退休干部退休待遇补差代发项目，归口管理的君山宾馆人员养老保险单位部分、宾馆空调维修及餐厅维修均在机关事务服务中心的年终决算中列支。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2276.42万元，占本年支出合计的93.05%。与2018年度相比，财政拨款支出增加424万元，增长22.89%,主要原因是本年度我单位接管人社局原两大农场退休干部退休待遇补差代发项目，归口管理的君山宾馆人员养老保险单位部分、宾馆空调维修及餐厅维修均在机关事务服务中心的年终决算中列支。
（二） 财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2276.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2118.42万元，占93.06%；社会保障和就业（类）支出136.55万元，占6%；卫生健康（类）支出12.33万元，占0.54%；城乡社区（类）支出170万元，占7.47%；农林水（类）支出1万元，占0.04%；住房保障（类）支出8.12万元，占0.36%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为971.26万元，支出决算为2,276.42万元，完成年初预算的234%。决算数大于年初预算的主要原因是：本年度我单位接管人社局原两大农场退休干部退休待遇补差代发项目；新增公车平台基础设施建设项目资金；新增老年大学维修改造项目；归口管理的君山宾馆人员养老保险、空调维修、餐厅维修均在机关事务服务中心的年终决算中列支。
按经济分类：工资福利支出151.75万元，比上年减少62.56%。商品和服务支出916.83万元，比上年增加75.13%。对个人和家庭的补助1207.84万元，比上年增加50.31%。项目支出2157.67万元，比上年增加23.1%。其中：工资福利支出75.14万元，比上年减少77.86%。商品和服务支出874.7万元，比上年增加70%。对个人和家庭的补助1207.84万元，上年度无退休干部退休待遇补差代发项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出118.75万元，其中:人员经费76.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.13万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为 1.58万元，完成预算的92.94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年持平。
公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.58万元,完成预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.12万元，减少16.88%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.1万元，支出决算为1万元,完成预算的90.91%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1万元，减少21.14%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占36.71 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占63.29%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组30个、来宾72人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行支出1万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八．政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入170万元,占本年收入合计的6.95%。本年支出170万元,占本年支出合计的6.95%。项目支出170万元,占本年支出合计的6.95%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、严格执行厉行节约和公务接待管理相关规定，进一步建立健全各项规章制度，切实加强接待工作规范化建设，协调服务好来区考察的各项活动。
2、负责制定全区公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；负责全区公务用车的配备、更新、处置和管理工作。
3、负责机关后勤小区和食堂的管理工作，负责机关办公用房的维修工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1、完善接待管理办法，严格控制接待范围，无超标准接待行为发生。
2、保障全区公务用车及时调配到位。
3、后勤保障服务到位。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
对于重点来客接待达到“零差错”，进一步提升接待服务质量和水平，在规定时限内做好准备和接待工作，接待经费控制在预算内，接待费用较上年度进一步减少加强作风监督，树好政府形象，来客接待满意度达95%以上。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心共有车辆37辆（其中36辆为公车平台供其他单位租用的车辆，不在我单位公车保有量中）。其中：一般公务用车1辆，公车平台供其他部门租用车36辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
君山区区直机关事务管理服务中心部门决算公开表格
