2020年岳阳市君山区机关事务服务中心部门决算说明
2020年岳阳市君山区机关事务服务中心部门决算说明
目 录
第一部分岳阳市君山区机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市君山区机关事务服务中心概况
一、部门职责
岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心主要职责：
区直机关事务管理服务中心负责做好区直机关公用经费、办公用房、通用资产、公务用车、公共节能和区委、区人大、区政府、区政协及所驻单位的机关事务服务工作。
（一）根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合区直机关的实际，做好机关事务服务工作并实施，推动后勤管理科学化、后勤服务社会化。
（二）负责按规定做好区委、区人大、区政府、区政协的重要接待服务工作；并指导区直各单位、镇（街道）场的党政机关国内公务接待工作。
（三）负责做好区直机关的国有资产规范化工作。
（四）按规定做好全区公共机构节能工作；会同有关部门做好本级公共机构节能规划并组织实施；指导区直部门开展本级系统内公共机构节能工作；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。
（五）负责做好全区公务用车的购置、更新、维修、调配、使用等工作。
（六）负责做好区委、区人大、区政府、区政协的会务、机关后勤保障服务和物业管理工作，并指导区直各单位、镇（街道）场的后勤和物业管理工作。
（七）协助做好区委、区人大、区政府、区政协及区直相关单位的财务工作。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区区直机关事务管理服务中心设下列内设机构：
（1）办公室。负责内外综合协调工作；负责处理服务中心机关日常工作，拟订中心机关工作制度；负责文秘、信息、档案、保密、内审和监察等工作；承办中心党组会和主任会；负责中心作风纪律督查检查，督促重要工作的落实情况。
（2）财务股。负责全中心机关的财务及会计工作；负责做好中心机关干部的劳动人事工资及有关福利工作；协助做好区“四大家”及区直相关单位的财务工作。
（3）接待股。根据区委、区人大、区政府和区政协批准的会议计划，做好各项会务工作；负责区委、区人大、区政府、区政协下达的接待及相关保障工作；负责指导区直各单位、镇（街道）场的党政机关国内公务接待工作。
（4）公共机构节能股。负责区级公共机构节能工作，督促检查《公共机构节能条例》贯彻落实情况；研究制订本级公共机构开展节能降耗工作计划，负责制订节能目标责任及考核标准，定期做好分析预测，组织开展全区机关、行政事业单位节能工作的督查、指导、交流、总结和推广。
（5）资产股。负责区直单位办公用房、公有住房和通用资产的规范化管理工作。
（6）公务用车股。负责做好公务用车的购置、更新、调度等工作，负责对车辆保养、维修、加油、年检和保险的等工作；负责财政拨付资金和公务用车服务平台的监管；组织驾驶员的劳务派遣、绩效考核、安全教育等工作。
机关党组、支部、工会、妇联、共青团等按有关规定和章程设置。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区机关事务服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳市君山区机关事务服务中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2676.61万元，与2019年相比，收、支总计各增加230.19万元，增长9.41%。主要原因是2020年春节期间突发新冠肺炎疫情，我单位负责区直部门参加新冠肺炎疫情防控人员及定点救治医院医护人员的后勤保障，此项支出年初没有预算；区政务服务中心便民服务用房租赁费用也在机关事务服务中心的年终决算中列支，此项支出也没有年初预算，大大增加了我单位的收支决算数。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2676.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2529.58万元，占94.51%；政府性基金预算财政拨款收入147.03万元，占5.49%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2676.61万元，其中：基本支出121.03万元，占4.52%；项目支出2555.58万元，占95.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2676.61万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加230.19万元，增长9.41%。主要原因是2020年春节期间突发新冠肺炎疫情，我单位负责区直部门参加新冠肺炎疫情防控人员及定点救治医院医护人员的后勤保障经费、区政务服务中心便民服务用房租赁费用均在机关事务服务中心的年终决算中列支，大大增加了我单位的收支决算数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2529.58万元，占本年支出合计的94.51%。与2019年度相比，财政拨款支出增加253万元，增长11.12%,主要原因是2020年春节期间突发新冠肺炎疫情，我单位负责区直部门参加新冠肺炎疫情防控人员及定点救治医院医护人员的后勤保障经费、区政务服务中心便民服务用房租赁费用均在机关事务服务中心的年终决算中列支，大大增加了我单位的财政拨款支出决算数。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2529.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1034.19万元，占40.88%；社会保障和就业（类）支出1293.68万元，占51.14%；卫生健康（类）支出161.97万元，占6.4%；农林水（类）支出30万元，占1.19%；住房保障（类）支出9.74万元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1053.26万元，支出决算为2529.58万元，完成年初预算的140%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为963.78万元，支出决算为877.89万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含纳入预算管理的国有资产出租非税收入100万。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，较年初预算的增加150万元，年初没有安排预算，为年中追加。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，较年初预算的增加6.3万元，年初没有安排预算，为年中追加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101.16万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，以致事业单位离退休（项）支出节约59.68万元，行政单位离退休（项）支出超年初预算101.16万元。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为59.68万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，以致事业单位离退休（项）支出节约59.68万元，行政单位离退休（项）支出超年初预算101.16万元。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1153.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人社局原两大农场退休干部退休待遇补差及政府绩效奖代发项目计入了我单位2020年决算支出。
8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原招待所未退休人员养老保险缴费计入我单位2020年决算支出。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.82万元，支出决算为0.65万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费比例下降。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为155.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年春节期间突发新冠肺炎疫情，我单位负责区直部门参加新冠肺炎疫情防控人员及定点救治医院医护人员的后勤保障经费年初没有预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，较年初预算的增加0.46万元，年初没有安排预算，为年中追加。
13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，较年初预算的增加30万元，年初没有安排预算，为年中追加扶贫攻坚考核后勤保障经费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.8万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数基本一致，没有大幅增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出121.03万元，其中:
人员经费80.72万元，占基本支出的66.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费40.31万元，占基本支出的33.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.53万元，支出决算为1.56万元,完成预算的14.81%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务接待费支出预算为4.05万元，支出决算为0.56万元,完成预算的13.83%,决算数远小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.02万元，减少3.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.48万元，支出决算为1万元,完成预算的15.43%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占64.1%；公务接待费支出决算0.56万元，占35.9%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.56万元，其中：其他国内公务接待支出0.56万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市君山区机关事务服务中心2020年共接待国内公务接待批次35个、接待人次356人次（不包括陪同人员）。
公务用车购置及运行费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行支出1万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入147.03万元,占本年收入合计的5.49%。比上年减少13.51%，本年支出147.03万元,占本年支出合计的5.49%。比上年减少13.51%，项目支出147.03万元,比上年减少13.51%。
九、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、严格执行厉行节约和公务接待管理相关规定，进一 步建立健全各项规章制度，切实加强接待工作规范化建设，协调服务好来区考察的各项活动。
2、负责制定全区公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；负责全区公务用车的配备、更新、处置和管理工作。
3、负责机关后勤小区和食堂的管理工作，负责机关办公用房的维修工作。
4、负责做好区直机关的国有资产规范化工作。
5、负责做好全区公共机构节能工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、完善接待管理办法，严格控制接待范围，无超标准接待行为发生。
2、保障全区公务用车及时调配到位。
3、后勤保障服务到位。
4、做好全区区直机关的国有资产管理规范化工作。
5、做好全区的公共节能宣传工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
对于重点来客接待达到“零差错”，进一步提升接待服务质量和水平，在规定时限内做好准备和接待工作，接待经费控制在预算内，接待费用较上年度进一步减少。加强作风监督，树好政府形象，来客接待满意度达95%以上。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山区机关事务服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费0万元，人数 0 人，开支培训费 0 万元，人数 0 人，开支0 万元。
（三）政府采购支出情况
岳阳市君山区机关事务服务中心2020年度政府采购支出总额226.8万元，其中：政府采购货物支出76.8万元；政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，岳阳市君山区机关事务服务中心共有车辆37辆（其中36台为公车平台用车）。其中：其他用车37辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
