2022年君山区机关事务服务中心部门预算公开说明
2022年君山区机关事务服务中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市君山区机关事务服务中心负责按规定做好来区重要客人接待工作；并指导区直各单位、镇(街道)场的党政机关公务接待工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协机关和区直部门的国有资产规范化管理；负责全区公共机构节能监督管理工作；负责全区公务用车的购置、更新、维修、调配、使用等管理工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协会务保障，机关后勤保障服务和物业管理工作，机关食堂和人大政协食堂的运转保障。
（二）机构设置
君山区机关事务服务中心内设办公室、财务股、接待股、公共机构节能股、资产股、公务用车股、后勤服务中心7个机构。现有人数79人，在编在岗16人，劳务派遣35人，原招待所未退休人数11人，原招待所事业退休人数17人。
二、部门预算单位构成
岳阳市机关事务服务中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1287.72万元，其中，一般公共预算拨款1287.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加26.87万元，主要主要原因是2021年机关在编在岗人员转岗，由工勤岗位转管理岗位，工资上升，使人员经费工资福利部分收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1287.72 万元，其中，一般公共服务1156.31万元，社会保障和就业支出111.58万元，卫生健康支出8.67万元，住房保障支出11.17万元。支出较去年增加 26.87万元，主要原因是2021年机关在编在岗人员转岗，由工勤岗位转管理岗位，工资上升，使人员经费工资福利部分支出增加。
说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1287.72万元，其中，一般公共服务支出1156.31万元，占89.8 %；社会保障和就业支出111.58万元，占8.66 %；卫生健康支出8.67万元，占 0.67 %，住房保障支出11.17万元，占0.87 %。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2022年本部门基本支出预算数 252.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费228.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费23.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加26.87万元，上升 11.93 %，上升的主要原因是2021年机关在编在岗人员转岗，由工勤岗位转管理岗位，工资上升，使人员经费工资福利部分支出增加。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1035.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中（按照项目的名称进行说明）：业务工作经费支出41万元，主要用于机关日常工作、公共节能及办公用房工作开展等方面；非税收入执收成本100万，主要是租车费中的代收费部分，主要用于全区公务用车的购置、更新、维修、调配、使用管理工作等方面；公务接待经费支出72万元，主要用于来区重要客人接待工作等方面；公车平台运行经费支出477.6万元，主要用于全区公务用车的购置、更新、维修、调配、使用管理工作等方面；机关后勤运转经费支出160万元，主要用于机关后勤保障服务和物业管理工作等方面；区政务服务中心便民服务用房租赁费支出155万元，主要用于政务中心的办公用房租赁；原招待所未退休人员社保单位部分支出16万元、原招待所退休人员享受事业待遇补差支出14万元，主要用于解决原招待所人员遗留问题。项目支出与上年持平，主要原因是2022年减少会议中心工作经费35万，增加原招待所人员社保及退休待遇补差费用30万，增加政务中心租赁费5万。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级事业单位的机关运行经费23.32万元，比上年预算增加2.08万元，上升12%，主要是增加了一名人员编制预算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级事业单位的“三公”经费预算数为10.53万元，其中，公务接待费 4.05万元，公务用车购置及运行费6.48万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6.48万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。持平的原因是本单位公车数量与上年保持一致，公务接待支出标准较去年无变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开3次会议，分别为机关事务服务中心年度表彰总结大会，人数为70人；全区公共节能活动月宣传动员大会，人数为200人；全区资产管理、办公用房安排工作会议，人数为200人。培训费预算0.82万元，拟开展1次公车平台司机安全驾驶培训，人数为40人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 155万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算155万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车37辆，其中，机要通信用车 21辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1287.72万元，其中，基本支出 252.12万元，项目支出1035.6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
