君山区扶贫办2019年部门预算情况公开说明
君山区人民政府扶贫开发领导小组办公室2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 君山区扶贫开发领导小组办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(按部门预算经济分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：君山区扶贫开发领导小组办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
贯彻执行中央、省市扶贫开发工作路线、方针、政策；协调解决全区扶贫开发中的重大问题；研究制定扶贫开发规划和年度实施计划；负责全区扶贫开发的督查、考核；协调处置扶贫风险、涉贫信访舆情处置。单位实有人数2人（实际在编），其中全额管理人员2人。
(二)、机构设置
下设综合室和项目办两个职能股室。
二、部门预算单位构成
部门预算不含其它二级机构。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及厅属事业基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数1037.15万元，其中，一般公共预算拨款1037.15万元。收入较去年增加15.98万元，主要为经费拨款增加4.98万元，扶贫项目资金增加了11万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数1037.15万元，其中，基本支出33.15万元，项目支出1004万元。支出较去年增加了15.98万元，主要是工作经费支出增加及扶贫项目资金支出增加，造成了2019年预算支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1037.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为33.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，与上年持平。
（二）项目支出：2019年年初预算数为1004万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：专项商品和服务支出155万元；资本性支出533万元；专项对个人和家庭的补助支出316万元，较上年略有增长，主要原因为扶贫项目资金支出增加。
五、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.33万元，比2018年预算减少41.67万元，降低92.6%，主要原因是机构合并，人员调整。
(二)、“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费15万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费用为15万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。
(三)、政府采购情况
2019年区扶贫办部门政府采购总额0万元。
(四)、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)、重点项目预算绩效情况说明
2019年我区预脱贫计划442人，完成2019年脱贫任务，保障当年脱贫户“一超过”、“两不愁”、“三保障”。。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(按部门预算经济分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类) (此表为空)
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）(此表为空)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类) (此表为空)
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）(此表为空)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件：
2019年度君山区人民政府扶贫开发领导小组办公室部门预算公开表
附件点击下载：
2019部门预算公开表扶贫办.xlsx