区扶贫办2018年部门预算情况公开
一、部门基本概括
1、职能职责
君山区扶贫办为全区扶贫开发工作提供管理保障。宣传贯彻中央省市有关扶贫的方针政策，引进项目争取资金监管使用扶贫资金，协助管理对口扶贫开发。单位实有人数3人（实际在编），其中全额管理人员3人。
2、机构设置
下设综合室和项目办两个职能股室。
二、部门预算单位构成
部门预算不含其它二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1021.17万元，其中，一般公共预算拨款1021.17万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数1021.17万元，其中，基本支出28.17万元，项目支出993万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1021.17万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为28.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为993万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：扶贫办工作经费19万元，精准扶贫专项经费974万元（含健康扶贫和教育扶贫）。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款45万元，比2017年预算增加7万元，增长18.4%，主要原因是增加了工作人员。
2、“三公”经费预算
2018年 “三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费15万元（其中公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与上年持平。
3、政府采购情况
2017年区扶贫办部门政府采购总额0万元。
4、国有资产占有使用情况
1、有公车和大型设备：区扶贫办共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台
2、无公车和大型设备：区扶贫办无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
六、重点项目预算绩效情况说明
2018年我区预脱贫1182人。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
扶贫办2018预算公开表.xls