君山区计划生育协会2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-04-10 09:59 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分区计划生育协会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区计划生育协会2019年度部门预算说明

一、部门基本概括

(一)、职能职责

君山区计生协会协助党和政府贯彻落实党和国家有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员的示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，协助党和政府统筹解决人口问题；组织开展全区人口和计划生育重大问题、群众工作的政策与动态研究，为区委区政府提供相关决策意见和建议；制定全区计划生育协会发展战略、工作规划和年度计划，并组织实施；指导全区各地建立健全全区计划生育协会专职队伍、会员队伍和志愿者队伍；组织计划生育协会工作业务培训、经验交流和总结表彰；组织基层协会开展群众性的计划生育宣传教育活动，开展优生优育、性与生殖健康和避孕节育知识的普及活动；协调社会力量，整合各类资源，广泛开展生育关怀行动（关怀困难的计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者）；推进计划生育存（居）民自治工作，指导基层协会在计划生育村（居）民自治工作中发挥生力军作用；指导基层协会积极发挥民主参与、民主监督作用，反映群众诉求，维护群众合法权益；开展对外工作交流，完成上级和区委区政府交办的其他事项。

(二) 、机构设置

内设办公室和业务指导室连个机构。

二、部门预算单位构成

本单位纳入2019年部门预算编制范围的只有君山区君山区计划生育协会本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有基本支出、个人和家庭的补助支出，所以公开的附件6-11、14-24表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数22万元，全部为一般公共预算拨款，收入较2018年减少5.12万元，减少18.88%，原因是专项费用的减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数22万元，全部为项目支出，支出较2018年减少5.12万元，减少18.88%，原因是专项费用的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入22万元，全部为项目支出，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，具体安排情况如下：（1）计生村民自治创建工作5万；（2）计生政策、法律法规宣传10万；（3）生育关怀慰问4万；（4）“三结合”项目经费3万。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，相比2018年预算无变化。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4万元，与上年基本持平具体为：公卫接待费2万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置运行费为2万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费2万)。

（三）政府采购情况

2019年区计划生育协会无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体绩效目标是：群众满意率100%；2、群众上访回复率100%；资金发放到位率100%。

无重点项目绩效目标。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(此表为空)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类) (此表为空)

八、一般商品和服务支出预算表(此表为空)

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算) (此表为空)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(此表为空)

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）(此表为空)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表(此表为空)

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(此表为空)

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(此表为空)

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）(此表为空)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(此表为空)

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）(此表为空)

二十一、支出预算项目明细表(此表为空)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(此表为空)