君山区计划生育协会2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-02-04 11:07 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分君山区计划生育协会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区计划生育协会2020年度部门预算说明

一、部门基本概括

(一)、职能职责

君山区计生协会协助党和政府贯彻落实党和国家有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员的示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，协助党和政府统筹解决人口问题；组织开展全区人口和计划生育重大问题、群众工作的政策与动态研究，为区委区政府提供相关决策意见和建议；制定全区计划生育协会发展战略、工作规划和年度计划，并组织实施；指导全区各地建立健全全区计划生育协会专职队伍、会员队伍和志愿者队伍；组织计划生育协会工作业务培训、经验交流和总结表彰；组织基层协会开展群众性的计划生育宣传教育活动，开展优生优育、性与生殖健康和避孕节育知识的普及活动；协调社会力量，整合各类资源，广泛开展生育关怀行动（关怀困难的计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者）；推进计划生育存（居）民自治工作，指导基层协会在计划生育村（居）民自治工作中发挥生力军作用；指导基层协会积极发挥民主参与、民主监督作用，反映群众诉求，维护群众合法权益；开展对外工作交流，完成上级和区委区政府交办的其他事项。

(二) 、机构设置

内设办公室和业务指导室两个机构。

二、部门预算单位构成

本单位纳入2020年部门预算编制范围的只有君山区君山区计划生育协会本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

本单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有基本支出、个人和家庭的补助支出，所以公开的附件6-11、14-24表均为空。2020年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括包括专项经费，因本单位人员为兼职，所以2020年预算没有基本支出，只有项目支出。

（一）收入预算：

2020年年初收入预算数18万元，其中一般公共预算拨款18万元（其中经费拨款18万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较2019年减少了4万元，减少18.18%，原因是专项费用的减少。

（二）支出预算：

2020年年初支出预算数18万元，全部为卫生健康支出。支出较2019年减少4万元，减少18.18%，原因是专项费用的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）18万元，具体安排情况如下：

(一)、基本支出：单位一般公共预算基本支出0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

因我单位人员都是兼职人员，所以2020年没有安排基本支出预算。

(二) 、项目支出：单位一般公共预算项目支出18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，具体安排情况如下：（1）计生村民自治创建工作4万；（2）计生政策、法律法规宣传8万；（3）生育关怀慰问4万；（4）“三结合”项目经费2万。项目支出较上年减少4万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，相比2019年预算无变化，因我单位人员都是兼职人员，所以年没有安排机关经费预算。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费为2万元），因公出国（境）费0万元。“三公”经费预算与上年持平。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算3.00万元，拟召开15次会议，人数为20人，内容为公共卫生安全、医疗执业规范、居民卫生健康等相关内容。培训费预算3.70万元，拟开展20次培训，人数为15人，内容为卫生知识与技能培训、公共卫生安全防范措施、卫生职业道德规范等培训。

4、政府采购情况

2020年区计划生育协会无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款18万元；没有纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目。

部门整体绩效目标是：群众满意率100%；2、群众上访回复率100%；资金发放到位率100%。