2022年君山区计划生育协会预算公开说明
2022年君山区计划生育协会预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助党和政府贯彻落实党和国家有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员的示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，协助党和政府统筹解决人口问题；2、组织开展全区人口和计划生育重大问题、群众工作的政策与动态研究，为区委区政府提供相关决策意见和建议；3、制定全区计划生育协会发展战略、工作规划和年度计划，并组织实施；指导全区各地建立健全全区计划生育协会专职队伍、会员队伍和志愿者队伍；组织计划生育协会工作业务培训、经验交流和总结表彰；4、组织基层协会开展群众性的计划生育宣传教育活动，开展优生优育、性与生殖健康和避孕节育知识的普及活动；5、协调社会力量，整合各类资源，广泛开展生育关怀行动（关怀困难的计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者）；6、推进计划生育存（居）民自治工作，指导基层协会在计划生育村（居）民自治工作中发挥生力军作用；7、指导基层协会积极发挥民主参与、民主监督作用，反映群众诉求，维护群众合法权益；8、开展对外工作交流，完成上级和区委区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
君山区计生协会无人员编制，由其他单位人员兼任。
二、部门预算单位构成
君山区计划生育协会只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算18万元，其中，一般公共预算拨款 18万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年持平。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算18万元，其中：社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出18万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，住房保障支出0万元。支出较上年持平。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算18万元，其中：卫生健康支出18万元，占100%；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出金额较上年无变化。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算18万元，主要是计生协会专项资金18万元，包括部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：计生村民自治创建工作4万元，计生政策、法律法规宣传8万，生育关怀4，“三结合”项目2万元，主要用于做好计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等方面；项目支出较上持平。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费0万元，
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为18万元，其中，基本支出0万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
