2023年君山区计划生育协会部门预算公开说明
2023年君山区计划生育协会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传国家计划生育和卫生健康相关法律法规、政策，协助政府推动卫生健康和人口计划生育工作，指导乡镇、街道（场）计生协会及村（居）计生协会工作。
2、弘扬社会主义核心价值观和先进的人口文化，以群众喜闻乐见的形式，广泛宣传优生优育、性与生殖健康、疾病预防等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。
3、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育健康综合保险和流动人口服务等，提高群众健康素养。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉服务。
4、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听和反映群众计划生育、生殖健康等方面的诉求，促进社会公平正义。推进计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
5、开展健康促进工作。积极参与健康知识普及、健康促进、合理膳食、妇幼健康促进、中小学生健康促进、老年健康促进等健康中国行动，主动参与爱国卫生运动。提供以“家庭健康素养促进行动”为内容的咨询服务，推动健康意识的确立、健康素养的提升和健康生活方式的形成。
6、开展计划生育家庭帮扶。围绕计划生育家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶。实施暖心家园、住院护理补贴、计生家庭健康保险、计生三结合等项目。主动服务计划生育特殊家庭，加大失独家庭帮扶服务力度。积极应对人口老龄化，探索开发适合老龄化社会需求的服务产品。
7、参与乡村振兴工作。发挥计生协扎根基层的优势，推动新时期计划生育基层群众自治转型发展。倡导文明新风，弘扬婚育新风，推动移风易俗，促进家庭和睦、邻里和谐、乡风文明，助力建设共建共享的社会治理格局。
8、为育龄群众提供避孕药具，促进家庭健康全面发展。负责全区避孕知识普及、避孕药具的推广、发放、使用，为全区育龄群众免费提供避孕药具。
9、开展与卫生健康和计划生育有关的其他活动。
10完成区委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置
1、办公室。负责上传下达、来信来访处理等日常事务工作和有关重要事项的督办；负责综合材料和各类文件的起草印发、文件归档、机要保密、信息综合与报送等文秘工作；负责会议、公务活动的组织与筹备，新闻宣传报道等工作；负责财务管理，各类资料归档；负责党建工作。
2、组织宣传股。负责计划生育和卫生健康相关法律法规、政策的宣传；负责组织开展健康知识、合理膳食、家庭健康促进、老年健康促进、青少年健康知识、优生优育知识、生殖健康知识等各种方式的社会服务活动；负责流动人口的相关服务工作；协助政府开展好计生家庭权益维护工作；负责参与基层社会治理、广泛开展计划生育基层群众自治，协助推进生育政策和卫生健康政策的落实；负责避孕药具的推广、发放、使用，组织发动育龄群众进行妇女保健、“两癌”筛查。
3、综合业务股。负责指导基层开展生育关怀行动，规范生育关怀审批程序，建立完整的生育关怀工作档案；负责“住院护理补贴”、“三结合”项目帮扶、贴息贷款项目帮扶、生育保险、“向日葵亲子小屋”项目、困难计生家庭慰问等工作，负责计生帮扶项目的立项、申报、评估工作；指导基层计生协会开展公共卫生服务相关工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 18 万元，其中：一般公共预算拨款 18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年无变化。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算18万元，其中:卫生健康支出18万元。支出较去年无变化。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 18 万元，其中：卫生健康支出 18 万元，占 100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 0 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年相比无变化。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中： 计生协会专项资金支出18万元，主要用于计生协会等方面；项目支出较上年相比无变化。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本机行政事业单位的机关运行经费 0万元，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0次培训，人数 0 人，内容为 0 ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额8 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 18 万元，其中，基本支出 0万元，项目支出 18 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
