中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2020年预算情况公开说明

编稿时间： 2020-01-27 10:31 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2020年预算公开说明

第一部分：中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2020年预算公开情况说明。

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（此表为空）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表为空）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（此表为空）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2020年预算公开情况说明。

一、部门基本概况

1.职责职能

（1）根据区委、区人民政府有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

（2）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区委、区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

（3）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

（4）协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据君山区对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；组织君山区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等。

（5）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

（6）协助调解涉外经贸（海事）纠纷；代理君山区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

（7）在全区范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

（8）接受海外企业、团体委托，代办在君山区设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。

（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

2.内设机构情况

根据区委编办核定本单位内设机构2个，办公室（法律事务部）及会务部（国际展览部）。中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会根据三定方案核定全额拨款事业编制3名，其中会长1名，副会长1名。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2020年部门预算编制范围的预算单位本级单位一个，无二级机构。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本单位预算汇总情况。我会2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,没有对个人和家庭的补助支出，所以附件中10、11、19、20、21、22、23、24表为空。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项工作经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数36.82万元，其中，一般预算拨款36.82万元,较上年增长5.8万元，增长18.7%，主要用于企业参展及重大活动支出。

（二）支出预算，2020年年初预算数36.82万元，其中，一般公共预算经费拨款支出36.82万元。其中，一般公共服务支出32.38万元，社会保障和就业支出2.07万元，卫生健康支出0.91万元，住房保障支出1.46万元。较上年增加5.8万元，主要用于支持企业参展及重大活动事项开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）36.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为21.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、人员经费19.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

2、公用经费2.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

3、基本支出较上年增加了0.80万元，主要原因是第十三个月工资纳入本年预算，政府绩效奖较上年有所增长。

（二）项目支出：2020年年初预算数为15万元，是指园区外招商接待、组织国内外企业参展及自办节、展会等费用。与上年相比增加5万元，主要用于支持企业参展及日益增多的招商工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.02万元。与上年基本持平。

2.“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费2万元，公务用车运行维护费3万（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费为3万元。）。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，同比减少33.33%。主要原因：2018年单位刚成立不能对2019年的经费开支进行准确判断，2020年根据2019年单位工作实际开展情况，将公务接待费增长2万元，因公出国（境）费减少7万元。同时，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。

4.政府采购情况

2020年度本单位无政府采购预算项目。

5.国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。

2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

整体绩效目标：组织企业参加国内外展会、负责园区外的招商。

重点项目绩效目标：组织企业参加国内展会，增强区内企业外向程度，帮助区内企业打开国际市场，推介君山；负责园区外的招商，将园区外重点项目对外招商，承接区委区政府交办的其它招商工作，完成项目引进，推动君山区经济建设发展。