2019年度中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会部门决算情况公开说明
目 录
第一部分中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会概况
一、部门职责
（1）根据区委、区人民政府有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。
（2）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区委、区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。
（3）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。
（4）协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据君山区对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；组织君山区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等。
（5）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。
（6）协助调解涉外经贸（海事）纠纷；代理君山区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。
（7）在全区范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。
（8）接受海外企业、团体委托，代办在君山区设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。
（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据区委编办核定本单位内设机构2个，办公室（法律事务部）及会务部（国际展览部）。现有人数3人，其中在编在岗2人，劳务派遣1人。
（二）决算单位构成。
中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会本级决算,无所属二级机构纳入决算汇总。
第二部分 中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计50.87万元，与2018年相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
二、收入决算情况说明
本年收入合计50.87万元，其中：财政拨款收入50.87万元，占100%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
三、支出决算情况说明
本年支出合计44.46万元，其中：基本支出23.07万元，占51.89%。项目支出21.39万元，占48.11%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计50.87万元，与2018年相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出44.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出44.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.68万元，占84.75%；社会保障和就业（类）支出1.97万元，占4.43%；卫生健康（类）支出0.87万元，占1.96%；商业服务业等（类）支出2.64万元，占5.94%；住房保障（类）支出1.3万元，占2.92%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为31.02万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的143%。支出决算大于年初预算的主要原因是年中追加招商经费及人员经费。
其中按经济科目分类：工资福利支出19.89万元，商品和服务支出24.57万元。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出23.07万元，其中:人员经费19.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.18万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为 4.28万元，完成预算的28.53%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为4.28万元,完成预算的28.53%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.28万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.28万元，全年共接待来访团组151个、来宾546人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据区委区政府任务制定绩效目标，较好的完成了工作，并被评为2019年度全区综合绩效考核先进单位。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年，贸促会根据省、市贸促会的工作要求，在区委、区政府的正确领导下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为统领，认真执行市、区出台的各项决策，紧抓全区工作重点，充分发挥贸促和会展职能作用，以加强和推进企业服务为落脚点，脚踏实地，开拓创新，贸促、展会、培训齐头并进，对外经贸交流合作和对内业务能力培训成效明显。
1.展会工作：拟定了年度参展计划，组织企业参加国内外展会10余次，提高了区内企业的知名度，逐步打开了国内外市场。
2.国际商会会员管理工作：全年新增了2家国际商会会长企业（国泰食品和新宏食品），超额完成新增1家的工作任务。
3.经贸活动：全年接待了加拿大湖南商会、香港铜锣湾集团、康美集团、恒大健康、恒大地产、友和菌业、湖南格致等近30批次客商来区考察；安排了“湖南岳阳小龙虾产业博览会”开幕式电商产业园现场点，举办了岳阳国际商会第二届七次会长联席会，较好的完成了区委、区政府安排的各项商务洽谈、招商引资及其他促进经贸交流与合作活动。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
附件：
2019年度中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会部门决算公开表格.XLS