2020年岳阳市君山区贸促会部门决算说明

2020年岳阳市君山区贸促会部门决算说明

目 录

第一部分 岳阳市君山区贸促会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳阳市君山区贸促会概况

 

一、部门职责

（1）根据区委、区人民政府有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

（2）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区委、区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

（3）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

（4）协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据君山区对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；组织君山区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等。

（5）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

（6）协助调解涉外经贸（海事）纠纷；代理君山区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

（7）在全区范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

（8）接受海外企业、团体委托，代办在君山区设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。

（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市君山区贸促会根据区委编办核定本单位内设机构两个，办公室（法律事务部）及会务部（国际展览部）。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区贸促会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区贸促会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

第二部分 岳阳市君山区贸促会2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区贸促会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计76.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加25.25万元，增长49.64%。主要原因在于区委区政府交办的工作、新增经贸交流活动、突发应急事件处理及招商费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计69.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.7万元，占100%，政府性基金财政拨款收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.12万元，其中：基本支出22.55万元，占29.62%；项目支出53.56万元，占70.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计76.12万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.25万元，增长49.64%。主要原因是2019年年底结转结余第二届七次会长联席会资金,区委区政府交办的工作、新增经贸交流活动、突发应急事件处理及招商费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出76.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加32万元，增长71.22%,主要原因是区委区政府交办的工作、考察城市展厅建设、新增经贸交流活动、突发应急事件处理、招商活动增加、寓外乡友联络平台搭建。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出76.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.42万元，占76.75%；社会保障和就业（类）支出2.05万元，占2.69%；卫生健康（类）支出4.2万元，占5.52%；商业服务业等（类）支出10万元，占13.14%；住房保障（类）支出1.45万元，占1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为36.82万元，支出决算为76.12万元，完成年初预算的206.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.38万元，支出决算为33.51万元，较年初的预算增加16.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整及年中追加招商工作预算，以致一般行政运行（项）支出节约16.13万元，行政运行支出超年初预算39.3万元。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算的增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，较年初预算的增加3.2万元，年初没有安排预算，为上年度单位评为全区综合绩效先进单位的奖励性工作经费。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，以致一般行政运行（项）支出节约0.3万元，行政运行支出超年初预算39.3万元。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，较年初预算增加2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.07万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的99%，决算书与年初预算基本一致。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，较年初预算增加3.26万元，年初没有安排预算，为年中追加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

9.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，较年初预算增加0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。

10.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，较年初增加预算10万元，年初没有安排预算，为年中追加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的99.32%，与年初预算基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出22.55万元，其中：

其中:人员经费21.51万元，占基本支出的95.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.04万元，占基本支出的4.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.23万元,完成预算的42.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2万元，与决算相比支出节约2万元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是受国外疫情影响，国外经济形势低迷，无法帮助企业开展出境活动。较上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，与决算相比支出节约3万元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年相比持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.23万元,完成预算的84.6%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.05万元，减少1.08%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算4.23万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.23万元，其中：其他国内公务接待支出4.23万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2020年共接待国内公务接待批次35个、接待人次418人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车的维修维护费、油费及过桥过路等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据区委区政府任务制定绩效目标，较好的完成了工作，被评为君山区2020年度招商先进单位及2020年度重大项目建设工作一等奖单位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中单位整体绩效自评结果为优秀。

 

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

1.举办了岳阳国际商会第二届七次会长联席会暨民营经济高质量发展论坛活动，省、市贸促会分管领导，各县市区贸促会主要负责人、岳阳市国际商会企业代表等共300余人参加。通过民营经济高质量发展讲座及会长联席会的活动，扩大了君山与岳阳其他地区企业的联系，塑造了君山品牌。

2.充分利用微信公众号、政府网站、项目链接广泛进行招商推介，与君山异地商会、寓外成功乡友、区内企业客商紧密联系沟通，搭建了线上招商推介平台、以商招商平台、异地商会君山投资平台，进一步拓宽了君山的品牌市场。

3.针对疫情期间不便外出考察的实际情况，区贸促会创新招商方式，开展了“君山区2020网络招商直播活动”，通过“云端”招商推介君山区优势产业链，在线上吸引了逾 3 万网友“围观”，线下对接来区考察客商20余家，特别是通过与中旅联盟开展网络推介合作后，中旅联盟组织了500强企业正威集团等20余家文旅企业考察团来君山实地考察，考察团针对君山区的特色文旅资源进行了重点对接。区贸促会还通过整合招商资源，包装全区招商项目20个、招商地块信息5个，线上发布了微信公众号8期共20个招商项目。通过这些招商活动，对接了重庆澳维集团、多弗国际控股集团、金科景朝地产、恒大健康、四川泛美教育集团、北京中控国际等客商35批次，并达成签约优质项目2个。

4.针对企业需求开展专项培训。拟定了年度参展计划，组织了区内企业10余家参加国内知名展会，30余家参加国内商事贸易培训，帮助提高了区内企业的知名度，逐步打开了国内外市场，以及帮助企业提高了商事法律的文化软实力。根据今年全区外贸统计数据显示，在受疫情影响全球经济形势下行的大环境下，我区外贸销售额逆势上扬，稳中有增。

5.打造了全新招商形象。为了更好地宣传推介君山，打响“大美江湖，精致君山”品牌，区贸促会牵头组织君山区城市宣传展厅建设。通过组织相关部门赴江西、长沙等地参观考察，从展厅的选址、定位、设计等多方面、多部门、多轮次研讨评估，最终确定了君山区城市宣传展厅的设计方案，2020年底项目已进入招投标程序。君山形象宣传片的素材拍摄等前期工作已经完成并进入后期制作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区贸促会2020年度机关运行经费支出1.04万元，比年初预算数下降0.98万元，下降48.51%，主要原因是受疫情影响减少各类基本支出。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费   0万元，人数0人，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区贸促会部门决算公开表格.XLS
2020年度岳阳市君山区贸促会整体支出绩效评价报告.docx