岳阳市君山区科技和工业信息化局2021年部门预算公开说明
岳阳市君山区科技和工业信息化局2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区科技和工业信息化局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区科技和信息化局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1.贯彻落实国家和省、市有关科技、工业和信息化的方针政策和法律法规；起草科技、工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。
2.组织实施区科技重大专项和区级科技计划工作。
3.牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。
4.牵头组织协调促进全区产学研结合工作。
5.主管全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。
6.负责本部门及归口管理单位的区级科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全区科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
7.负责全区科技和工业和信息化领域的人才有关工作；指导全区科技和工业和信息化领域人才开发和培训工作；开展人才和智力对外合作交流；承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
8.负责全区科技奖励、技术保密、科技评估、科技统计等工作。
9.负责全区工业和信息化领域的日常运行调节。
10.拟订全区新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全区国民经济和社会信息化。
11.指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向。
12.负责中小企业经济发展和全民创业的宏观指导；制订全区中小企业经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。
13.组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全区信息化建设。
14.拟订全区信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
我局设6个内设机构：办公室（法规股）、科技服务股、经济运行股、产业发展股、节能利用股、信息化股和2个所属事业：君山区中小企业服务中心，君山区科技创业服务中心。
我局共有编制12个，其中行政编制6个，事业编制6个。2021年现有在编在岗人员12人，其中行政编制人员6人，事业人员6人。另有临聘人员3人， 离退休23人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算351.65万元，其中：一般公共预算拨款351.65万元（其中经费拨款351.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了10.85万元，增加了3.18%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了1.44万元 ，工资福利支出增加了12.56万元,对个人和家庭的补助支出减少了3.5万元，商品服务支出增加3.23万元。主要原因是增加了1名工作人员以及工资标准提高。
（二）支出预算，2021年年初预算数351.65万元，比去年支出增长了3.18%，其中（按功能科目），社会保障和就业支出118.59万元，医疗健康支出8.86万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出10.88万元，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，科学技术支出213.32万元。支出较上年增加了10.85万元，主要是基本支出增加了12.29万元，项目支出减少了1.44万元。主要原因是增加了1名工作人员以及工资标准提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算351.65万元，其中，科学技术支出213.32万元，占60.66%；社会保障和就业支出118.59万元，占33.72%；卫生健康支出8.86万元，占2.52%；住房保障支出10.88万元，占3.09%。具体安排情况如下：
（一） 、一般公共预算基本支出273.09万元，其中：
人员经费252.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费20.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了10.85万元，增加3.18%，主要原因是增加了1名工作人员以及工资标准提高。
（二）、一般公共预算项目支出78.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少1.44万元，主要是2021年中小企业创新创业大赛8万元，中小企业公共服务平台建设8万元，企业改制8万元，高新企业培育8万元，联手帮扶7万元，科技创新驱动发展9万元，新型工业化8万元，科技服务8.56万元，中小企业发展专项8万元，信息化建设6万元等项目资金预算。
五、政府性基金支出预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年科技和信息化局机关运行经费一般公共预算拨款99.41万元，2021 年预算与上年基本持平。
（二）、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用0万元），公务接待费5万元。
“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少0.5万元，下降9.1%， 其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0.5万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（二）、 （三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底，科技和信息化局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。
2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为351.65万元，其中，基本支出273.09万元，项目支出78.56万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
