岳阳市君山区统计局2020年度部门预算情况公开说明
岳阳市君山区统计局2020年度部门预算情况公开说明
目录
第一部分 君山区统计局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 君山区统计局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
4、收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
5、依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
6、加强对各乡镇、各部门统计工作的指导和综合协调。
7、组织指导全区各部门、各乡镇、各相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对乡镇统计员进行考核和奖励。
8、参与全区及各乡镇经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。
9、建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。
10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区统计局内设办公室、政策法规股、综合核算股、经济统计股、社会统计股等5个工作机构，下设区城乡社会经济调查队和区普查中心（加挂区统计信息处理中心）两个公益一类事业单位。设机关行政编制5名，事业编制6名。局领导班子成员4名（1名局长、2名副局长 、1名总统计师）已全部配备到位。现有机关在编在岗工作人员12人，正在公招事业编制1人，另有临聘人员3人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围是岳阳市君山区统计局本级，我局没有二级单位
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况（本单位无退休人员支出，2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空）。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数295.85万元，其中一般公共预算拨款295.85万元（其中经费拨款295.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。上级补助收入0万元，其他收入0万元，我局为2019年新成立的单位，所以没有上年收入预算。
（二）支出预算，2020年年初预算数295.85万元，其中，一般公共服务支出264.62万元，社会保障和就业支出13.58万元，医疗健康支出8.41万元，住房保障支出9.24万元，我局为2019年新成立的单位，没有上年预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款）295.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为149.33万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：
人员经费130.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费 18.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为146.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务经费，其中城调、基层统计岗位工作经费56.52万元，统计基层工作经费40万元，普查经费50万元。专项统计业务包括抽样调查、城乡住户一体化调查、民调、统计联网直报、粮食监测、统计年报等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年岳阳市君山区统计局本级机构的机关运行经费一般公共预算拨款18.48万元，因为我局为2019年新成立的单位，所以没有上年机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费为10万元），因公出国（境）费0万元。因为我局为2019年新成立的单位，所以没有上年“三公”经费预算。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。
（四）政府采购预算
2020年岳阳市君山区统计局无政府采购预算。
（五）关于部门国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，岳阳市君山区统计局无车务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。固定资产账面金额为11.26万元，其中通用设备11.26万元，专用设备0万元。
2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）关于预算绩效目标部分的说明
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款106.52万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款56.52万元。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 君山区统计局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表无数据）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表无数据）
二十一、支出预算项目明细表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表无数据）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
君山区统计局2020年部门预算公开表.xlsx