岳阳市君山区统计局2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-01-25 14:43 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：岳阳市君山区统计局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区统计局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1.贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策，完成统计调查任务。

2.承担组织领导和协调全区统计工作。

3.监督检查统计法律法规和统计方法制度的实施情况。

4.组织实施本区国民经济核算工作。

5.会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划

6.对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

2021年编制部门核实统计局编制14人，在编在岗14人。区统计局内设办公室、政策法规股、综合核算股、经济统计股、社会统计股等5个工作机构。

二、部门预算单位构成

岳阳市君山区统计局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数302.89万元，其中：一般公共预算拨款302.89万元（其中经费拨款302.89万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了7.04万元，增加了2.4%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了12.16万元，工资福利支出增加了13.47万元,对个人和家庭的补助支出减少了0万元，商品服务支出增加了5.73万元。主要原因是机构改革，2021年比2020年增加人员2人（在核定编制内），导致增加人员经费及公用经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数302.89万元，比去年支出增加2.4%，其中：社会保障和就业支出14.89万元，卫生健康支出9.09万元，住房保障支出10.16万元，一般公共服务支出268.75万元。支出较上年增加7.14万元，主要是基本支出增加了19.2万元，项目支出减少了12.16万元。主要原因是机构改革，2021年比2020年增加人员2人（在核定编制内），导致增加人员经费及公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）302.89万元，其中：社会保障和就业支出14.89万元，占4.92%，卫生健康支出9.09万元，占3.00%，住房保障支出10.16万元，占3.35%，一般公共服务支出268.75万元，占88.73%。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出168.53万元，其中：

人员经费144.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费24.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了19.2万元，增加12.86%，增加的主要原因为机构改革人员增加2人，人员经费和公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出134.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少12.16万元，主要是2021年城调、基层统计岗位补助工作及普查工作等项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款24.21万元，较 2020 年预算增加5.73万元，较上年增加31%，主要原因是机构改革人员增加2人，运行经费同比增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费1万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用（公车平台租车费）1万元），公务接待费1万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少13万元，下降87%，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少9万元、公务接待费减少4万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，人数0 人；培训费预算0万元，人数0 人。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为302.89万元，其中，基本支出168.53万元，项目支出134.36万元，具体绩效目标详见报表。