岳阳市君山区统计局2021年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区统计局2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分:岳阳市君山区统计局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分:
君山区统计局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1.贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策,完成统计调查任务。
2.承担组织领导和协调全区统计工作。
3.监督检查统计法律法规和统计方法制度的实施情况。
4.组织实施本区国民经济核算工作。
5.会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划
6.对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)、机构设置
2021年编制部门核实统计局编制14人,在编在岗14人。区统计局内设办公室、政策法规股、综合核算股、经济统计股、社会统计股等5个工作机构。
二、部门预算单位构成
岳阳市君山区统计局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2021年年初预算数302.89万元,其中:一般公共预算拨款302.89万元(其中经费拨款302.89万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了7.04万元,增加了2.4%,主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了12.16万元 ,工资福利支出增加了13.47万元,对个人和家庭的补助支出减少了0万元,商品服务支出增加了5.73万元。主要原因是机构改革,2021年比2020年增加人员2人(在核定编制内),导致增加人员经费及公用经费。
(二)支出预算,2021年年初预算数302.89万元,比去年支出增加2.4%,其中:社会保障和就业支出14.89万元,卫生健康支出9.09万元,住房保障支出10.16万元,一般公共服务支出268.75万元。支出较上年增加7.14万元,主要是基本支出增加了19.2万元,项目支出减少了12.16万元。主要原因是机构改革,2021年比2020年增加人员2人(在核定编制内),导致增加人员经费及公用经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)302.89万元,其中:社会保障和就业支出14.89万元,占4.92%,卫生健康支出9.09万元,占3.00%,住房保障支出10.16万元,占3.35%,一般公共服务支出268.75万元,占88.73%。具体安排情况如下:
(一) 、一般公共预算基本支出168.53万元,其中:
人员经费144.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费24.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了19.2万元,增加12.86%,增加的主要原因为机构改革人员增加2人,人员经费和公用经费同比增加。
(二)、一般公共预算项目支出134.36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,项目支出较上年减少12.16万元,主要是2021年城调、基层统计岗位补助工作及普查工作等项目资金预算。
五、政府性基金支出预算
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款24.21万元,较 2020 年预算增加5.73万元,较上年增加31%,主要原因是机构改革人员增加2人,运行经费同比增加。
(二)、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数2万元,其中:因公出国(境)
费0万元,公务用车购置及运行费1万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用(公车平台租车费)1万元),公务接待费1万元。
“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少13万元,下降87%, 其中:因公出国(境)费减少0万元、公务用车购置及运行费减少9万元、公务接待费减少4万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
(三)、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,人数0 人;培训费预算0万元,人数0 人。
(四)、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为302.89万元,其中,基本支出168.53万元,项目支出134.36万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载:君山区统计局2021年部门预算公开表.xlsx