岳阳市君山区社会治理网格化服务中心2021年部门预算情况公开说明
君山区社会治理网格化服务中心2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：君山区社会治理网格化服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区社会治理网格化服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1、贯彻落实中央、省、市关于创新社会治理的方针政策和法律法规；拟定全区社会治理和服务创新工作规划、计划，并组织实施。
2、研究分析全区社会治理工作形势，创新社会治理方式，拟定全区创新社会治理的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理、居民自治和综治信息化建设。
3、依托综治信息系统，逐步建立完善统一的服务管理平台，对全区居民有关社会治安、矛盾纠纷、社会服务等方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈。
4、负责综治中心信息化系统的管理和维护，会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进君山区综治中心信息平台与各部门间信息互通共享。
5、会同有关部门推进网上办理公共服务事项，深化“一站式”服务模式。
6、负责建立、完善考核机制，对镇（街道）场、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。
7、组织领导全区网格化服务管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导镇（街道）场、村（社区）抓好网格员日常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。
8、牵头组织或会同镇（街道）场和协调相关区直部门对网格员、驻村（社区）辅警开展业务培训和思想教育。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
我单位设3个内设机构：综合办公室（业务培训室)、指挥调度室、督查考评室。
我单位共有编制6个，全部为全额拨款事业编。2021年实有在编在岗人员4人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件10、11、19-24表均为空。2021年部门预算收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算109.07万元（其中经费拨款109.07万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较上年减少1.61万元，下降1.45%，其中基本支出增加0.30万元，项目支出减少1.91万元，下降的主要原因为过苦日子，压缩一般性支出。
（二）支出预算，2021年年初预算数109.07万元，比去年支出下降1.45%，其中：社会保障和就业支出6.56万元，卫生健康支出1.48万元，城乡社区支出98.74万元，住房保障支出2.29万元。支出较上年减少1.61万元，下降的主要原因为过苦日子，压缩一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算109.07万元，其中，社会保障和就业支出6.56万元，占6.01%；卫生健康支出1.48万元，占1.36%；城乡社区支出98.74万元，占90.53%；住房保障支出2.29万元，占2.1%。具体安排情况如下：
（一） 、一般公共预算基本支出34.21万元，其中：
人员经费31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费3.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了0.30万元，较上年增长0.88%，主要原因是基本工资、社会保险缴费较上年增加。
（二）、一般公共预算项目支出74.86万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：社会治理网格化服务平台运转49.86万元，运转经费25万元，项目支出较上年减少1.91万元，下降的主要原因是过苦日子，压缩一般性支出。
五、政府性基金支出预算
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年君山区社会治理网格化服务中心为事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数1.70万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费1万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用1万元（其他交通费用为公务车平台运行维护费）），公务接待费0.70万元。
“三公”经费2021年预算数与 2020 年预算数持平。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底，君山区社会治理网格化服务中心共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为109.07万元，其中，基本支出34.21万元，项目支出74.86万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
