2022年君山区委巡察办部门预算情况公开说明
2022年君山区委巡察办部门(单位)预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
区委巡察办是协助区委履行管党治党主体责任的党委工作机关，发挥统筹协调、指导督导、服务保障作用。主要职责包括：向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；承担调查研究、制度建设、督促整改、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；配合上级巡视和巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责。
（二）机构设置
区委巡察办设置4个内设机构，分别为综合股、巡察股、督办股、巡察信息中心。
二、部门预算单位构成
区委巡察办只有本级，没有二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算251.88万元，其中，一般公共预算拨款251.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、120表（财政专户管理资金预算）均为空，收入较去年增加27.76万元，主要是人员增加，工资增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算251.88万元，其中：一般公共服务支出219.84万元， 社会保障和就业支出14.61万元，卫生健康支出7.11万元，住房保障支出10.32万元。支出较上年增加27.76万元，主要是人员增加，支出增加。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算251.88万元，其中：一般公共服务支出219.84万元，占87.28%；社会保障和就业支出14.61万元，占5.80%；卫生健康支出7.11万元，占2.82%；住房保障支出10.32万元，占4.10%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数188.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费157.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费31.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
基本支出较上年增加36.76万元，上升24.17%，上升的主要原因为人员增加，支出增加。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、常规巡察经费，其中：业务工作经费支出25万元，主要用于机动巡察或专项巡察、巡察“回头看”专项检查等方面；常规巡察经费支出38万元，主要用于巡察办常规巡察等方面；支出较上年减少9万元，减少的主要原因是2022年厉行节约，精简开支。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费47.72万元，比上年预算减少4.8万元，下降13.33%，主要是厉行节约，精简开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数”为19万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开7次会议，人数289人，内容为常规巡察、机动或专项巡察相关会议；培训费预算4.71万元，拟开展15次培训，人数576人，内容为全区巡察业务培训、常规巡察、机动或专项巡察巡前培训，巡察干部业务培训等，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为251.88万元，其中，基本支出188.88万元，项目支出63万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
