2020年度岳阳市自然资源和规划局君山区分局部门决算说明
2020年度岳阳市自然资源和规划局君山区分局部门决算说明
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责辖区内自然资源确认登记管理、国土空间用途管制管理、工程管理、村镇规划管理、耕地保护监督管理、国土空间生态修复管理、地质灾害和矿产资源管理、自然资源和规划法制管理，根据授权委托，具体承办辖区内违反自然资源和规划法律法规规章的违法案件的调查取证工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编委规定，我局内设机构包括：办公室、财务股、法规股、测绘和地理信息股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间用途管制股、工程规划管理股、村镇规划管理股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股(加挂地质灾害防治牌子)。
（二）决算单位构成。2020年部门决算公开单位：岳阳市自然资源和规划局君山区分局。财务核算采用《行政单位会计制度》。
第二部分
部门决算表
各决算报表详见附件1
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1879.61万元。与上年相比，增加400.27万元，增长27%，主要是因为机构合并人员增加和增加了长江经济带湖南省岳阳市君山区段废弃露天矿山生态修复专项。
二、收入决算情况说明
本年收入合计763.46万元，其中：财政拨款收入628.46万元，占82.32%；其他收入135.00万元，占17.68%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计966.56万元，其中：基本支出834.6万元，占86.35%；项目支出131.95万元，占13.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1424.48万元，与上年相比，增加290.06万元,增长26%，主要是因为机构合并人员增加和增加了长江经济带湖南省岳阳市君山区段废弃露天矿山生态修复专项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出611.82万元，占本年支出合计的42.95%，与上年相比，财政拨款支出增加91.33万元，增长17.55%，主要是因为增加了长江经济带湖南省岳阳市君山区段废弃露天矿山生态修复专项。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出611.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.94万元，占0.62%；卫生健康（类）支出16.02万元，占0.26%;城乡社区（类）支出117.58万元，占19.21%；资源勘探工业信息（类）等支出29.63万元，占0.48%；自然资源海洋气象（类）等支出363.19万元，占59.36%；灾害防治及应急管理（类）支出47.46万元，占0.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为600万元，支出决算数为611.82万元，完成年初预算的101.97%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本保险费支出（项）。年初预算为37.94万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的100%，
2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区（类）行政运行（款）其他城乡社区管理实务支出（项）。
年初预算为0，支出决算为117.58万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。
4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为441.89，支出决算为259.04万元，未全部完成的原因是因为长江经济带湖南省岳阳市君山区段废弃露天矿山生态修复项目资金结转下年使用。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算104.15万元，支出决算为104.15万元，完成年初预算的100%。
6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），年初预算0元，支出决算为47.46万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出507.67万元，其中：人员经费405.02万元，占基本支出的79.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.65万元，占基本支出的20.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出；
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为41.00万元，支出决算为3.98万元，完成预算的0.97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是按中央八项规定节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.01万元，增长1%,减少（增长）的主要原因是机构改革经费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为3.35万元，完成预算的0.84%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减，并规范了车辆使用制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占15.82%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.35万元，占84.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组42个、来宾210人次，主要是主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.35万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费3.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出102.65万元，比上年决算数减少4.32 万元，降低0.4%，与上年基本持平。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.15万元，用于召开2020年全市自然资源和规划、林业暨党风廉政建设工作电视电话会议，人数61人，内容为会展服务；开支培训费0.15万元，用于开展入党积极分子培训，人数3人，内容为：十九大党章学习专题、党的光辉历程和伟大成就、理想信念教育、十九届四中全会精神专题、入党须知、党的基本知识测试。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额94.84万元，其中：政府采购工程支出28.04万元、政府采购服务支出66.8万元。授予中小企业合同金额66.8万元，占政府采购支出总额的70.43%，其中：授予小微企业合同金额28.04万元，占政府采购支出总额的29.57%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
按照《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》等有关规定要求,完成了岳阳市财政支出整体支出绩效自评工作。（具体内容见岳阳市自然资源和规划局网的岳阳市财政支出整体支出绩效自评报告）严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
