岳阳市规划局2018年度部门预算公开
第一部分：
岳阳市规划局2018年部门预算说明
一、部门职能职责
岳阳市规划局是岳阳市财政全额拨款预算管理的行政单位，负责岳阳市城乡规划工作，主要承担规划范围内规划编制、规划选址、规划管理、规划执法等管理职能。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设科室 15 个，所属事业单位 7 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、用地管理科、工程管理科、综合管理科、测绘管线科、乡镇规划管理科、规划编制科、财务审计科、法规监察科、人事科、机关党委、信访科、纪检监察室、历史文化名城保护管理科、规划技术管理科。
所属事业单位分别是岳阳市规划局楼区分局、岳阳市规划局南湖分局、岳阳市规划局君山分局、岳阳市规划局云溪分局、岳阳市规划局经济开发区分局、岳阳市规划监察支队、岳阳市城乡控违拆违治违工作办公室。
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数2082.65万元，其中，一般公共预算拨款1628.95万元，政府基金拨款453.7万元。与去年相比增加了433.44万元。其中，一般公共预算拨款增加了289.74万元，政府基金拨款增加了143.7万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数2082.65万元，其中，城乡社区支出1776.97万元，社会保障和就业支出142.12万元，医疗卫生与计划生育支出79.68万元，住房保障支出83.88万元。与去年相比增加了433.44万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2082.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1266.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出 1007.71万元；机关运行经费258.74万元。
（二）项目支出：2018年年初预算数为816.2万元，是指我局为完成规划管理工作而发生的支出，其中：执法工作专项支出主要用于规划执法、法规宣传、执法人员培训等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年部门本级预算及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算258.74万元，比2017年预算增加了91.88万元，主要是2018年增加人员工作经费预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为161.82万元，比上年预算数持平。其中，公务接待费72.77万元，公务用车购置及运行费89.05万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况
2018年湖南省财政厅政府采购预算总额1850万元，其中，政府采购货物预算350万元，政府采购服务预算1500万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
附件点击下载：
岳阳市规划局2018年度部门预算公开表格.xls