岳阳市规划局2017年度部门预算公开

一、部门职能职责

岳阳市规划局是岳阳市财政全额拨款预算管理的行政单位，负责岳阳市城乡规划工作，主要承担规划范围内规划编制、规划选址、规划管理、规划执法等管理职能。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设15个，所属事业单位7个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、用地管理科、工程管理科、综合管理科、测绘管线科、 乡镇规划管理科、规划编制科、财务审计科、法规监察科、人事科、机关党委、信访科、纪检监察室、历史文化名城保护管理科、规划技术管理科。

所属事业单位分别是岳阳市规划局楼区分局、岳阳市规划局南湖分局、岳阳市规划局君山分局、岳阳市规划局云溪分局、岳阳市规划局经济开发区分局、岳阳市规划监察支队、岳阳市城乡控违拆违治违工作办公室。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数1649.21万元，其中，一般公共预算拨款1339.21万元，政府基金拨款310万元。与去年相比增加了130.92万元。其中，一般公共预算拨款增加了96.92万元，政府基金拨款减少了165万元，纳入专户管理的非税收入拨款增加了200万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1649.21万元，其中，城乡社区支出1402.47万元，社会保障和就业支出114.76万元，医疗卫生与计划生育支出64.73万元，住房保障支出67.25万元。与去年相比增加了130.92万元。主要是增加退伍转业军人及工资调标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1649.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为976.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出742.85万元；机关运行经费166.86万元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为672.25万元，是指我局为完成财务管理工作而发生的支出，其中：执法工作专项支出主要用于规划执法、法规宣传、执法人员培训等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年部门本级预算及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算166.86万元，比2016年预算增加了27.85万元，上升17%，主要是人员增加及2017年增加车补预算。

2、对个人和家庭的补助

2017年对个人和家庭的补助为67.25万元，比2016年减少了126.35万元，原因是2017年全市退休干部职工的养老金全部进入社保。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为161.82万元，比上年预算减少96.5万元，降低37%。其中，公务接待费72.77万元，公务用车购置及运行费89.05万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少34万元，降低31%。原因是进一步加强接待费管理。主要措施是在原有的《湖南省财政厅机关公务接待实施细则》的基础上，就我局公务接待负责单位、地点、标准等事宜，再次印发了《关于公务接待管理有关事项的通知》，更加详尽地予以明确、规定；其二，公务用车购置费为0，2017年预算数与2016年持平；公务用车运行费预算比上年减少62.5万元，降低41%。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低。其三，因公出国（境）费0万元，与2016年预算持平。

4、政府采购情况

2017年湖南省财政厅政府采购预算总额1420 万元，其中，政府采购货物预算420万元，政府采购服务预算1000万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出预算表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款支出预算表

14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

15、“三公”经费预算公开表

点击下载附件：岳阳市规划局2017年度部门预算公开表格.xls