岳阳市规划局2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳市规划局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市规划局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市规划局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市规划局概况
岳阳市规划局是岳阳市财政全额拨款预算管理的行政单位，负责岳阳市城乡规划工作，主要承担规划范围内规划编制、规划选址、规划管理、规划执法等。根据编委核定，我局内设科室15个，分别是办公室、用地管理科、工程管理科、综合管理科、测绘管线科、乡镇规划管理科、规划编制科、财务审计科、法规监察科、人事科、机关党委、信访科、纪检监察室、历史文化名城保护管理科、规划技术管理科。所属事业单位7个，分别是岳阳市规划局楼区分局、岳阳市规划局南湖分局、岳阳市规划局君山分局、岳阳市规划局云溪分局、岳阳市规划局经济开发区分局、岳阳市规划监察支队、岳阳市城乡控违拆违治违工作办公室。财务核算采用《行政单位会计制度》。
第二部分 岳阳市规划局2016年部门决算表
2016年部门决算公开表共8张，公开表格附后。
第三部分 岳阳市规划局2016年部门决算情况说明
一、关于岳阳市规划局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4224.78万元，本年支出总计4494.99万元，与2015年相比收入减少551.88万元，支出增加26.79万元。
二、关于岳阳市规划局2016年度收入决算情况说明
2016年本年收入合计4224.78万元，其中财政拨款收入4080.78万元，占97%，其他收入144万元，占3%。
三、关于岳阳市规划局2016年度支出决算情况说明
2016年本年支出4494.99万元，其中基本支出2666.07万元，占60%，项目支出1828.92万元，占40%。
四、关于岳阳市规划局2016年度财政拨款支出决算情况说明
2016年财政拨款总决算5224.28万元，与2015年相比减少了159.6万元。
五、关于岳阳市规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年岳阳市规划局财政拨款支出4345.89万元，占本年支出97%，与2015年相比增加了125.49万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016年岳阳市规划局财政拨款支出4345.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2499.57万元，占55%，社会保障费支出148.22万元，占3%，城乡社区服务支出1828.92万元，占42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
岳阳市规划局决算数大于预算数主要原因：一是基本工资标准调整，年中追加预算，二是规划编制项目增加，财政追加规划编制经费。
六、关于岳阳市规划局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市规划局2016年财政拨款基本支出2516.97万元，其中人员经费1134.73万元，公用经费1382.24万元。
七、关于岳阳市规划局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费支出合计153.81万元，比公开的部门预算数减少64.24万元，经费降低原因主要是因我局厉行节约，压缩各项行政开支。分项为：因公出国(境)费支出5.2万元，报经政府同意，由外事侨办组织我局1人出国学习；公务接待费支出29.72万元，比预算减少36.28万元，降低55%，公务接待共950批6318人次；公务用车购置费支出0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费支出118.89万元，比预算减少33.16万元，降低22%。
八、其他重要事项
（一）机关运行经费情况。2016年度机关运行经费支出2516.97万元，比2015年增加150.91万元，增长6%。主要原因是：人员增加及基本工资标准调整，年中追加预算。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年政府采购支出总额1377.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购服务支出1374万元。政府采购服务支出主要是指规划编制设计费。
（三）国有资产占有情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中一般公务用车6辆，执法用车8辆。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
（三）年初结转与结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
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岳阳市规划局2016年度部门决算公开表格.xls
岳阳市规划局
2017年5月2日