2022年君山区公路建设和养护中心预算公开说明
2022年君山区公路建设和养护中心预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内国省干线和重要县道的建设、养护工作。
2、负责所辖公路路网运行监测、预警和路况信息发布，组织实施公路应急物资储备、应急抢险救援；负责公路安全生产管理和公路战备工作。
3、协助行业主管部门编制辖区内国省干线和重要县道的建设养护发展规划；协调落实国省交通投资计划。
4、依法保护路产路权，负责所辖公路路产登记管理；负责涉路行政许可的前置技术审核和涉路施工组织方案安全风险评估，执行路损恢复预算计划。
5、承办区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
1、君山区公路建设和养护中心设置7个内设机构：办公室、政工股、养护机务股、工程建设股、计划统计股、财务股、安全股；核定全额拨款事业编制24名，设正科级领导职数主任1名，副科级领导职数副主任3名。
2、其他机构：君山区公路建设和养护中心公路所为君山区公路建设和养护中心所属副科级公益二类全额拨款事业单位，核定全额拨款编制52名，其中所长1名，副所长2名。内设干线公路养护站2个，支线公路养护道班1个。
二、部门预算单位构成
君山区公路建设和养护中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1236.65万元，其中，一般公共预算拨款1236.65万元，因我单位为2022年君山区财政新增预算单位，无上年预算对比数据。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1236.65万元，其中：一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出151.51万元，卫生健康支出39.31万元，交通运输支出990.51万元住房保障支出55.31万元。因我单位为2022年君山区财政新增预算单位，无上年预算对比数据。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1236.65 万元，其中一般公共服务支出:0万元，占0%；社会保障和就业支出151.51万元,占12.25 %，卫生健康支出39.31万元，占3.18%；交通运输支出990.51万元，占80.10%；住房保障支出55.31万元,占4.47%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 976.65 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费 867.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费108.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
因我单位为2022年君山区财政新增预算单位，无上年预算对比数据。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算260万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路小修保养支出 260 万元，主要用于辖区内国省干线和重要县道的日常养护和专项养护工作。因我单位为2022年君山区财政新增预算单位，无上年预算对比数据。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位的机关运行经费 108.73 万元，因我单位为2022年君山区财政新增预算单位，无上年预算对比数据。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元，因我单位为2022年君山区财政新增预算单位，无上年预算对比数据。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数150人，主要内容为年度工作会议；培训费预算7.14万元，拟开展5次培训，人数168人，主要内容为公路维护维修等方面知识培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1236.65 万元，其中，基本支出 976.65 万元，项目支出 260 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
