关于广兴洲镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

现将2015年镇财政预算执行情况和2016年镇财政预算草案提请各位代表审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年是实施“十二五”规划的收官之年，也是我镇推动提质发展的关键之年。一年来，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，财政部门以“深入推进三镇建设”的工作目标，按照镇第六届人大三次会议审议通过的预算，坚持依法理财，积极组织财政收入，严格执行各项预算支出;坚持服务大局，支持重点项目建设，促进经济发展;坚持改善民生，优化财政支出结构，确保民生政策落实;坚持厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出，降低行政运行成本;坚持加强管理，全面推进财政管理体制改革，努力提高财政资金使用效益，较好地完成了全年财政收支预算目标，有效促进全镇经济社会平稳健康发展。

(一)地方财政税收完成情况

2015年完成财税收入971万元，其中地税688万元、国税283万元(超收150万元，占全年任务的118%)，财政税收完成全区排名第一。

(二)财政收入执行情况

2015年全镇财政收入1098万元，同比增长8 %。其中：

1、税收分成收入419.7万元。

2、上级财政转移支付补助收入562万元。

3、其他收入116.3万元。

(三)财政支出执行情况

2015年财政支出1098万元，同比增长8%。其中：

1、工资福利支出282万元;

2、机关运转经费支出220万元;

3、镇属部门拨款支出112万元;

4、村(居)运转经费支出159万元(村级组织运转经费每个村8万元，社区保障经费每个社区21万元);

5、医保、住房公积金缴费支出28万元;

6、债务偿还及银信部门贷款利息支出53万元(偿还信用社历年贷款48万元);

7、环境卫生整治支出60万元;

8、综治维稳专项支出15万元;

9、村老干补助、遗属费支出8万元;

10、防汛抗旱排渍经费支出18万元;

11、工程建设及项目前期配套费支出90万元(机关公租房及老办公楼维修改造工程50万元);

12、财政税收事务支出40万元;

13、其他支出13万元。

财政收支根据稳健运行，审慎理财的原则，坚持量入为出，确保重点，实现了2015年的收支平衡。

为实现2015年财政预算目标，我们主要做了以下几个方面的工作：

1、积极组织财政收入，高质量的完成了收入预算。由于受地理环境等多种因素影响，我镇税源基础差，组织收入难度大，但全镇上下克服困难，加大协税护税和招商引资力度，经过努力超额完成了区政府下达的税收任务。

2、提高为民服务质量，高水平的落实惠农政策。镇党委、政府始终将关爱民生、关心民情、关注民意作为财政工作的重心，2015年共投入2800多万元用于各项民生实事工程的实施和惠农补贴资金的发放。如2015年通过财政“一卡通”及时发放耕地地力保护补贴，棉花目标价格改革补贴，危房改造补助，计划生育奖扶补助，移民后扶补贴等18项惠农补贴，共发放惠农补贴资金1406万元。随着一些惠农政策及民心工程的实施，使我镇农业基础设施明显改善，城乡环境更加秀美，民生事业持续发展，社会大局和谐稳定，老百姓的获得感继续增加。

3、高度重视民生和基础设施建设，加大财政投入力度。一是加大了道路基础设施、沟渠清淤、环境卫生整治的投入。争取区财政一事一议财政奖补资金100万元硬化维修道路5.76公里，清洗硬化水渠6条，完成总长度32.98千米;完成机埠设施改造5座，受益人口3.5万人。争取农贸市场改造资金40万元用于集镇农贸市场维修改造。整合省际边界口子镇、小区外配套项目资金1100万元，启动集镇街道“白改黑”工程和配套设施工程。二是加大了对教育事业的支持力度。投入300万元启动教育街改造升级，完成了街道硬化、下水道、人行道建设。三是加大了对综治维稳、安全生产、计划生育、道路交通安全等其它社会事业的投入，为建设和谐广兴，树立诚信政府形象提供了资金保障。

各位代表，2015年我镇财政预算执行情况总体良好，实现了稳中有进，稳中提质，这是镇党委正确领导、镇人大监督支持、全镇上下共同努力的结果。但同时我们也清醒认识到，当前财政工作仍面临一些困难和问题：一是我镇经济基础薄弱，税源缺乏，财力不足，保障水平有待进一步提高;二是“三公”支出有待进一步规范;三是财政资金监管需进一步加强，财政资金使用效益仍需进一步提高;对此我们将进一步规范管理，加强协调，努力加以解决，也恳请各位代表一如既往给予指导和理解。

二、2016年财政预算草案

2016年财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实镇党委、政府年初经济工作会议精神和工作部署，以加快经济发展为主线，以改善民生为着力点，以加快实现“建设三镇、全面小康”为目标，科学安排预算，服务经济社会发展，强化收支管理，提升资金使用效益，促进全镇经济社会全面协调可持续发展。

按照上述指导思想，财政预算安排坚持依法行政、依法理财;坚持有保有压、保障民生的原则，优先保障工资、津补贴正常发放和机关正常运转，调整和优化财政支出结构，着力保障和改善民生;坚持量入为出，量力而行，积极支持财源建设，努力增收节支，做到收支平衡。

(一)地方财政税收计划

2016年本级财政计划税收收入821万元，其中地税538万元、国税283万元(与上年一致)。

(二)财政预算收入计划

2016年财政预算收入1175万元，比上年增长7 %。其中：

1、税收分成收入450万元。

2、上级财政转移支付补助收入562万元。

3、其他收入163万元。

(三)财政预算支出计划

2016年财政预算支出1175万元，比上年增长7%。其中：

1、工资福利支出320万元;

2、机关运转经费支出210万元;

3、镇属部门拨款支出101万元;

计生办：36万元、司法所：10万元、城建企业办：26万元、派出所：5万元、经管站：4万元、农技站：4万元、农机站：4万元、畜牧防疫站：4万元、民政所：1万元、敬老院：3万元、社保站：4万元。

4、村(居)运转经费支出159万元(村级组织运转经费每个村8万元，社区保障经费每个社区21万元);

5、医保、住房公积金缴费支出30万元;

6、债务偿还及银信部门贷款利息支出15万元;

7、环境卫生整治支出60万元;

8、综治维稳专项支出20万元;

9、村老干补助、遗属费支出8万元;

10、防汛抗旱排渍经费支出20万元;

11、工程建设及项目前期配套费支出130万元(含实事办理);

12、财政税收事务支出50万元;

13、专项事务支出20万元;

人大事务：2万元，武装事务：2万元，妇团组织党建事务：8万元，安全生产事务：4万元，文化宣传事务：2万元，纪检监察事务：2万元。

14、其他支出32万元。

2016年财政工作主要任务：

根据镇党委、镇政府工作总体部署，为确保圆满完成全年预算任务，我们将着重做好以下几个方面工作：

1、狠抓收入管理，确保收入完成任务。坚持将组织财政收入作为财政工作的首要任务，加强对经济形势的分析研判，加强税源培植和征管力度，以收入任务为目标，注重税收结构优化，确保完成全年收入任务。一是继续加大产业扶持力度，加大对区域内重大产业、重大招商项目的关注度，培育新的税收增长点，做大地方税源，夯实税收基础;二是加强征管治税力度，加强与财政、税务等部门的沟通配合，加强与各线对接，充分发挥财政在组织收入中的统筹协调作用，落实相关政策，确保应收尽收。

2、强化民生保障，优化支出结构。进一步优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出，确保重点支出，不断提高资金使用效率。优先安排和重点保障民生支出，将新增财力向社会公共事业倾斜、向困难群众倾斜。加大投入基础设施建设，支持农村环境整治，改善农村基本生活条件。支持做好集镇街道提质改造、机关棚改等配套设施的财力保障。

3、推进财政改革，提升科学理财水平。贯彻实施新《预算法》，规范预决算信息公开，细化公开内容，主动接受监督，推进预算管理规范、透明、公开，认真落实各项财政改革制度措施，推进绩效管理，加强财政监督力度，推进依法理财、依法促改革。