2019年度君山区广兴洲镇人民政府部门决算情况公开说明

目  录

第一部分 君山区广兴洲镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区广兴洲镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

第三部分 君山区广兴洲镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

岳阳市君山区广兴洲镇人民政府2019年部门决算说明

第一部分

岳阳市君山区广兴洲镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，岳阳市君山区广兴洲镇人民政府决算包括镇机关及镇内设机构7个，内设机构分别是：社保站、司法所、农业技术推广服务中心、城建环卫站、卫计所、动物防疫站、敬老院。

第二部分

岳阳市君山区广兴洲镇人民政府2019年度部门决算表

表格附后：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

岳阳市君山区广兴洲镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,346.74万元，与2018年相比，收、支总计增加419.59万元，增长21.77%。主要原因是人员增加，工薪待遇提高，项目配套建设支出及基础设施配套支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,346.74万元，其中：财政拨款收入2119.24万元，占90.31%。政府性基金预算财政拨款收入227.5万元，占9.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,346.74万元，其中：基本支出1,819.24万元，占77.52%。项目支出527.5万元，占22.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计2346.74万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加419.59万元，增长21.77%。主要原因是人员增加，工薪待遇提高，项目配套建设支出及基础设施配套支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2019年度财政拨款支出2119.24万元，占本年支出合计的90.31%。与2018年度相比，财政拨款支出增加192万元，增长9.97%,主要原因是人员增加，工薪待遇提高，项目配套建设支出及基础设施配套支出增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2119.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1251.37万元，占59.05%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.14%；社会保障和就业支出50.04万元，占2.36%；卫生健康支出20.02万元，占0.94%；节能环保支出140万元，占6.61%；城乡社区支出296.5万元，占13.99%；农林水支出257万元，占12.13%；交通运输支出300万元，占14.16%；住房保障支出28.81万元，占1.36%；

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1431.37万元，支出决算为2346.74万元，完成年初预算的163.95%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员增加，工薪待遇提高，项目配套建设支出及基础设施配套支出增加。其中：七茅线广兴洲南段绿化工程227.5万元，七茅线广兴洲南段升级改造工程配套300万元。其中：按经济分类；工资福利支出992.95万元，比上年增加了10.97%。商品和服务支出345.58万元，比上年20.43%。对个人和家庭的补助480.7万元，比上年增加12.3%。项目支出227.5万元，比上年减少63.72%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区广兴洲镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,819.24万元。其中:

人员经费1,473.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费345.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40.5万元，支出决算为   15.17万元，完成预算的37.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年持平。

公务接待费支出预算为40.5万元，支出决算为15.17万元,完成预算的37.46%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少25.33万元，减少62.54%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年大幅度压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少6万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，车辆已由国资统一收缴,所以无公务用车开支。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.17万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.17万元，全年共接待来访团组410个、来宾4205人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入227.5万元,占本年收入合计的9.69%。本年支出227.5万元,占本年支出合计的9.69%。项目支出227.5万元,

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以常务副镇长焦文汇为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

2.组织实施：采用核查法核查2019年同级财政部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性的书面报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年按时间节点、既定目标完成以下工作：争资争项工作；信访维稳，安全生产、环境卫生、人口和计划生育工作； “空心房”整治等工作；搞好脱贫攻坚、七茅线拓宽改造、长江饮水工程等重大项目建设工作；保民生，促发展，大力搞好基础设施建设；环境整治大力推进，改善人居环境。综合得分97分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

重点开展了扶贫资金绩效评价，通过加大对扶贫村基础设施投入，提升群众的生产生活条件，助力脱贫攻坚，受益贫困人口满意度、受益人口满益度在97%以上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

岳阳市君山区广兴洲镇人民政府2019年机关运行经费支出345.58万元。机关运行经费比2018年增加70.6万元，增加20.43%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金的补助。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

君山区广兴洲镇人民政府部门决算公开表格

附件：2019年度岳阳市君山区广兴洲镇人民政府部门决算公开表格.XLS