君山区许市镇2017年部门预算编制说明

一、基本情况  

本单位职能是保障许市镇机关事业单位的正常运转以及全镇安全稳定。镇机关和站所现有人员 92 人，其中：在编在职 52 人，离退休人员 19 人，临雇人员 21 人。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2017年收入预算 1075 万元，其中：经费拨款 1075 万元。

(二)支出预算：2017年支出预算1075万元，其中：工资福利支出445.24万元，一般商品服务支出99.26万元，对个人和家庭的补助支出60.76万元，项目支出469.74万元。

（三）机关运行经费情况：要求将机关运行经费的情况进行说明。

三、一般预算拨款（补助）支出预算

2017年一般预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入）1075 万元，具体安排情况如下：基本支出：2017年年初预算数为605.26万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算66.5万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费 42 万元、公务用车运行维护费17万元、公务交通补贴7.5万元。

2017年8月5日