君山区许市镇人民政府2019年部门预算情况公开说明
君山许市镇人民政府2019年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 君山许市镇人民政府2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(按部门预算经济分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
岳阳市君山区许市镇2019年部门预算公开
第一部分
岳阳市君山区许市镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)、机构设置
根据编委核定，我许市镇内设共8个机构。全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构分别是：财政所、民政所、经管站、社保站、司法所、农经服务中心、城建环保站、卫计办、文化站。
1.财政所的职能：组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责各乡镇国有资产和政策性债权债务；指导和监督乡镇行政事业单位财务管理；接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。
2.民政所的职能：①足额发放复员退伍军人定补，三属抚恤金，伤残军人补助金和优抚对象临时补助。②搞好社会救济工作，按上级下拨款项酌情予以补助。③合理使用救灾款物，不挪用不占用，坚持公开发放，由基层评议，统一制表，张榜公布，在发放过程中吸收村民代表参加进行监督。④实行最低生活保障制度，采取群众评议和逐级审核办法，稳定补助对象并足额发放最低保障金。
3.农经中心的职能：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的预测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。
4.社保站的职能：①做好就业困难人员及零就业家庭认定工作。②做好群众领取失业保险金的认证工作。③做好离退休人员养老金认证及劳务输出工作。
5.司法所的职能：①参与复杂、疑难纠纷的调解活动。②承担社区矫正工作，对列管人员进行管理、教育和帮助。③组织普法及法律知识活动，开展群众性的法制宣传教育。④指导管理基层法律服务工作。⑤参与辖区社会治安综合治理工作。⑥完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
6.城建环卫站的职能：①负责集城镇区镇容管理、境内主干道形象管理和维护工作。②负责责任区内的道路、公厕、公共场所的保洁、垃圾、粪便清运、环卫设施整治完好，加强垃圾处置管理和车辆运输安全管理工作。③编制镇容环境卫生责任区、责任人的管理网络，加强对责任区镇容环境卫生的督查，并定期组织检查。
7.卫计办的职能：①做好计划生育宣传工作。②做好人口出生、死亡、统计的上报工作。③抓好计生协会工作。④抓好流动人口计划生育管理工作。⑤做好计划生育家庭奖励扶助工作。
8.文化站的职能：①负责组织举办辖内的群众文化艺术娱乐、体育活动，丰富村委和社区文体活动。②负责指导辖区的村委和社区文化室建设工作，规范村委和社区文化室的各项管理制度。③负责对村委和社区文体设施的规划、建设提出意见和建议，规范村委和社区各种文体设施的管理制度。④负责开展村委和社区文体骨干队伍的建设工作，不定期组织村委和社区文体骨干参加业务培训,开展文体活动。⑤负责组织开展辖内的文物普查、保护和开发利用工作。 ⑥负责发展辖内的文化娱乐事业建设工作。⑦负责配合公安、工商、文化等职能部门对辖内的社会文化市场进行监督、巡查管理工作。⑧联系区体育局、区文化局、区教育局，协调各项工作的开展。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2019年部门预算编制范围的只有许市镇镇政府本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数1423.96万元,较上年增加了466.77万元，增长率为48.76%，主要原因是人居环境建设和美丽乡村建设，社保费用纳入财政预算。均为一般公共预算拨款。其中经费拨款1423.96万元 。
（二）支出预算，2019年年初预算数1423.96万元，较上年增加了466.77万元，增长率为48.76%，主要原因是社保费用纳入财政预算，人居环境建设和美丽乡村建设。其中，一般公共服务支出1030.72万元，较上年增加了29.09%，社会保障和就业支出129.6万元，较上年增加了63.84%，卫生健康支出29.94万元，较上年减少了0.15%，城乡社区支出42万元，无对比，农林水支出155万元，无对比，住房保障支出36.7万元。较上年减少了0.17%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款）1423.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为634.96万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出502.06万元，商品和服务支出68.9万元，对个人和家庭补助64万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为789万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费一般公共预算拨款68.9万元，比上年预算减少253.1万元，减少78.6%，主要原因是2019年以来我单位厉行节约，严控各项经费支出。
（二）“三公”经费预算
2019年我单位公共财政拨款安排“三公”经费预算数为57.5万元，与上年持平。其中，公务接待费40.5万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费17万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用为17万元)。
（三）政府采购情况
2019年我单位没有政府采购。
(四)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
重点项目100%完成，确保全镇经济发展、社会稳定、民生改善，履职效益明显、群众满意度较高。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门整体绩效目标申报表》，第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出预算表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金拨款支出预算表 此表为空表
22、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 此表为空表
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 此表为空表
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 此表为空表
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、项目资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、部门整体绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
2019年许市镇部门预算表格.xls