君山区钱粮湖镇2018年部门预算情况公开

一、基本情况  

本单位职能是负责全镇23个村（场）、社区政治、经济及社会事务管理，保障钱粮湖镇机关事业单位的正常运转以及全镇安全稳定。全镇集雨面积187平方公里，总人口7.6万人，下辖14个行政村、2个渔场、7个居委会。实有财政供养人数234人，其中：在职77人、离退休157人；另临聘人数37人，公益性岗位工作人员68人（环卫）。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2018年收入预算3514.36万元，其中：一般公共预算拨款1826.61万元、上级专项补助512.75万元、其他收入1175万元。

(二)支出预算：2018年支出预算3514.36万元，其中：工资福利支出1713.4万元，一般商品服务支出313万元，对个人和家庭的补助支出275.26万元，专项商品和服务支出1212.7万元。

（三）机关运行经费情况：2018年机关运行经费313万元，其中：办公经费50万元、印刷费6万元、水费3万元、电费9万元、差旅费5万元、维修费42万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费89万元、劳务费3万元、工会经遇34万元、公务用车运行维护费45万元、其他商品和服务支出8万元。

三、一般预算拨款收支预算

2018年一般预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入）1826.61万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为1173.61万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：1、工资福利支出823.21万（基本工资265.3万元、津贴补贴557.91万元）；2、一般商品和服务支出76万元（办公费45.6万元、会议费7.6万元、培训费7.6万元、公务接待费15.2万元）；3、社会保障缴费274.4万元（养老保险92.7万元、医疗保险126.1万元、住房公积金55.6万元）

项目支出653万元，包括：村级运转保障经费228万元，社区运转保障经费190万元，村级组织规范化建设经费21万元，村级组织服务群众专项经费21万元，转移支付资金93万元，环卫经费100万元。

四、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算134万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费89万元、公务用车运行维护费45万元。

附件点击下载：钱粮湖镇部门预算公开表.XLS