君山区钱粮湖镇2017年部门决算情况公开

一、基本情况  

本单位职能是负责全镇23个村（场）、社区政治、经济及社会事务管理，保障钱粮湖镇机关事业单位的正常运转以及全镇安全稳定。全镇集雨面积187平方公里，总人口7.6万人，下辖14个行政村、2个渔场、7个居委会。实有财政供养人数234人，其中：在职77人、离退休157人；另临聘人数37人，公益性岗位工作人员68人（环卫）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市君山区钱粮湖镇部门决算包括镇机关本级及所属站所决算。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3235.07万元。比上年增加18.6%。总支出3235.09万元，比上年增加18.6%。

（二）收入决算情况：2017年收入3235.07万元，其中：一般公共预算拨款收入3235.07万元，比上年增加23.92%。

（三）支出决算情况：2017年支出3235.07万元，其中:一般公共服务支出1064.37万元，比上年增加9.87%。公共安全支出3万元，比上年减少40%。文化体育与传媒支出400万元。社会保障和就业支出274万元。医疗卫生与计划生育支出22.5万元。城乡社区支出336万元，比上年减少4.71%。农林水支出1096.2万元，比上年减少21.6%。资源勘探信息等支出39万元，比上年增加1200%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入3235.07万元，比上年增加18.6%，一般公共预算财政拨款收入3235.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出3235.07万元，比上年增加18.6%。一般公共预算财政拨款支出3235.07万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入3235.07万元。比上年增加23.92%。一般公共预算拨款支出3235.07万元，比上年增加23.92%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入3235.07万元，其中：用于基本支出的收入2808.27万元，用于项目支出的收入426.8万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出3235.07万元。基本支出： 2808.27万元，其中：工资福利支出1543.63万元,比上年增加28.5%，原因是工资及津补贴提标。商品和福利支出684万元,对个人和家庭补助支出580.64万元。项目支出： 426.8万元。比上年增加108.78%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为134万元，决算数为111万元。其中：公务接待费预算数为89万元，决算数为68万元，公务接待800批9000人次。公务用车预算数为45万元，决算数为43万元。

2017年“三公”经费决算比2016年减少1.02万元。钱粮湖镇按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：钱粮湖镇镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年钱粮湖镇人民政府机关运行经费财政拨款决算684万元。比2016年增加45.73万元。原因是维修（护）费增加。

（二）政府采购情况

2017年钱粮湖镇人民政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无公车和大型设备：钱粮湖镇人民政府无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件点击下载：2017年度部门决算公开表（钱粮湖镇）.XLS