君山区钱粮湖镇2019年部门预算情况公开说明
君山区钱粮湖镇2019年度部门预算公开说明
目录
第一部分 君山区钱粮湖镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区钱粮湖镇2019年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7、办理区委区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我镇内设共9个机构。全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构分别是：财政所、民政所、经管站、社保站、司法所、农经服务中心、城建环保站、卫计办、文化站。
二、部门预算单位构成
我镇纳入2019年部门预算编制范围的有镇本级及下属预算单位。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算经费拨款，也包括上级补助收入、其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
(一)收入预算
2019年收入预算4381.21万元，其中：一般公共预算拨款2994.34万元、上级补助收入536.29万元、其他收入850.58万元。收入较去年增加866.85万元，主要是一般公共预算拨款增加1167.73万元，上级补助收入增加23.54万元，其他收入减少324.42万元。
(二)支出预算
2019年支出预算4381.21万元，（1）基本支出2212.74万元，其中：工资福利支出1351.28万元，一般商品服务支出323.77万元，对个人和家庭的补助支出537.69万元；（2）项目支出2168.47万元，其中：专项商品和服务支出1257万元，资本性支出（基本建设）911.47万元。支出较去年增加866.85万元，主要是基本支出减少88.92万元，项目支出增加955.77万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为1414.34万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：1、工资福利支出810.96万（基本工资292.08万元、规范性公务员津贴补贴87.78万元、绩效工资122.36万元、政府绩效奖励94.8万元、养老保险缴费102.51万元、医疗保险缴费38.44万元、公务员医疗补助缴费7.98万元、工伤保险缴费4.74万元、住房公积金60.27万元）；2、一般商品和服务支出100.98万元（办公费46.4万元、会议费7.9万元、培训费7.9万元、公务接待费15.8万元、公务交通补贴22.98万元）；3、对个人和家庭的补助支出502.4万元（退休生活补贴361.1万元、退休政府绩效奖励141.3万元。
（二）项目支出
项目支出1580万元，包括：村级运转保障经费236万元，社区运转保障经费197万元，村级组织规范化建设资金及服务群众专项经费42万元，转移支付资金325万元，乡镇项目建设经费680万元，城建环卫经费100万元，较上年增加955.77万元，主要原因为2019年增加了美丽乡村建设及人居环境整治支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费323.77万元，其中：办公经费49万元、印刷费6万元、水费3万元、电费9万元、邮电费4万元、维修费42万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费89.1万元、工会经费25.33万元、公务交通补贴22.98万元、其他交通费用45.36万元、其他商品和服务支出8万元。机关运行经费比2018年预算313万元增加了10.77万元，增加了3.44%，主要是工会经费增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算134.46万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费89.1万元、公务用车购置及运行费为45.36万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用为45.36万元)。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）政府采购情况
2019年我镇无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
重点项目100%完成，确保全镇经济发展、社会稳定、民生改善，履职效益明显、群众满意度较高。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门整体绩效目标申报表》，第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 君山区钱粮湖镇2019年度部门预算表
(见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）(此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
钱粮湖镇2019年部门预算公开表.xlsx