君山区钱粮湖镇2020年部门预算情况公开说明
君山区钱粮湖镇2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：君山区钱粮湖镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算 “三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区钱粮湖镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，钱粮湖镇政府具体职能为：
1、在镇党委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权利，负责辖区的行政管理工作。
2、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城市建设和管理，依法依规做好拆迁工作。
4、加强社会治安综合治理，维护社会安定团结。
5、积极发展社区服务业，发展多元化街道经济，不断壮大街道经济实体。
6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育管理工作。
7、做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。
8、做好拥军家属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权利。
9、协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。
10、指导社区居委会和村级组织工作，加强扶贫工作力度，扶持民办经济实体，帮助社区及村级组织解决实际困难。
11、完成上级交办的其他工作。
（二）、机构设置
根据编委核定，我镇内设机构 4个，所属事业站所 5个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设机构分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、人口与计划生育办公室。所属事业站所分别是：卫计所、社会保障服务站、城建环卫站、农业技术推广综合服务中心、动物防疫站。
二、部门预算单位构成
我镇纳入2020年部门预算编制范围是由镇本级及二级机构预算 单位组成。二级机构预算单位是：卫计所、社会保障服务站、城建环卫站、农业技术推广综合服务中心、动物防疫站。
三、部门收支总体情况
我镇2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数3417.67万元，较上年减少963.54万元，下降了21.99%。其中：一般公共预算拨款2262.27万元，全部为经费拨款，较去年减少了732.07万元，下降了24.25%，（其中，一般公共预算经费拨款项目支出减少了765万元 ，工资福利支出减少了8.71万元,一般商品和服务支出减少了6.06万元，对个人和家庭的补助支出增加了47.7万元）；上级补助收入536.29万元，与上年持平；其他收入619.11万元，比上年减少231.47万元，下降了27.21%。减少的主要原因为本年度减少项目投资，压缩基本建设规模。
（二）支出预算，2020年年初预算数3417.67万元，比去年支出下降21.99%，其中，一般公共服务支出1711.37万元，社会保障和就业支出633.61万元，卫生健康支出45.95万元，城乡社区支出373万元，农林水支出 596万元，住房保障支出57.74万元。支出较上年减少了963.54万元，主要是基本支出增加了32.93万元，项目支出减少了996.47万元。减少的主要原因为本年度减少项目投资，压缩基本建设规模。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2262.27万元，具体安排情况如下：
（一） 单位一般公共预算基本支出1447.27万元，其中：
人员经费1352.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费94.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
（二） 单位一般公共预算项目支出815万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少765万元，主要是2020年乡镇项目建设经费预算减少了680万元，乡镇转移支付预算减少122万元，村级运转保障经费预算增加16万元，社区运转保障经费预算增加21万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2020年镇本级和二级机构（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款94.92万元，较 2019 年预算减少 6.06万元，下降6%，主要原因:贯彻落实党中央、国务院决策部署，树立过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约优良作风严格圧减一般性支出。 。
（二）、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数134.46万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费45.36万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用45.36万元），公务接待费89.1万元。
“三公”经费2020年预算数与2019 年预算数持平。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算7.90万元，拟召开3次会议，人数为508人，内容为镇人大会议、经济工作会议、党代会。培训费预算7.90万元，拟开展18次培训，人数为538人，内容为农业知识讲座、龙虾养殖培训、贫困户技能培训。
（四）、政府采购情况
2019年我镇政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款 815万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）（此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）（此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算 “三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
君山区钱粮湖镇2020年部门预算公开表.xlsx