君山区柳林洲街道办事处2019年部门预算情况公开

君山区柳林洲街道办事处2019年部门预算公开说明

目录

第一部分  君山区柳林洲街道办事处镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、经费拔款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门整体绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

岳阳市君山区柳林洲街道办事处2019年部门预算公开

第一部分：

岳阳市君山区柳林洲街道办事处2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

根据编委核定，我柳林洲街道办事处内设共9个机构。全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设机构分别是：财政所、民政所、经管站、社保站、司法所、农经服务中心、城建环保站、卫计办、文化站。

1.财政所的职能：组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责各乡镇国有资产和政策性债权债务；指导和监督乡镇行政事业单位财务管理；接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。

2.民政所的职能：⑴足额发放复员退伍军人定补，三属抚恤金，伤残军人补助金和优抚对象临时补助。⑵搞好社会救济工作，按上级下拨款项酌情予以补助。⑶合理使用救灾款物，不挪用不占用，坚持公开发放，由基层评议，统一制表，张榜公布，在发放过程中吸收村民代表参加进行监督。⑷实行最低生活保障制度，采取群众评议和逐级审核办法，稳定补助对象并足额发放最低保障金。

3.农经中心的职能：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的预测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

4.社保站的职能：⑴做好就业困难人员及零就业家庭认定工作。⑵做好群众领取失业保险金的认证工作。⑶做好离退休人员养老金认证及劳务输出工作。

5.司法所的职能：⑴参与复杂、疑难纠纷的调解活动。⑵承担社区矫正工作，对列管人员进行管理、教育和帮助。⑶组织普法及法律知识活动，开展群众性的法制宣传教育。⑷指导管理基层法律服务工作。⑸参与辖区社会治安综合治理工作。⑥完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

6.城建环卫站的职能：⑴负责集城镇区镇容管理、境内主干道形象管理和维护工作。⑵负责责任区内的道路、公厕、公共场所的保洁、垃圾、粪便清运、环卫设施整治完好，加强垃圾处置管理和车辆运输安全管理工作。⑶编制镇容环境卫生责任区、责任人的管理网络，加强对责任区镇容环境卫生的督查，并定期组织检查。

7.卫计办的职能：⑴做好计划生育宣传工作。⑵做好人口出生、死亡、统计的上报工作。⑶抓好计生协会工作。⑷抓好流动人口计划生育管理工作。⑸做好计划生育家庭奖励扶助工作。

8.文化站的职能：①负责组织举办辖内的群众文化艺术娱乐、体育活动，丰富村委和社区文体活动。②负责指导辖区的村委和社区文化室建设工作，规范村委和社区文化室的各项管理制度。③负责对村委和社区文体设施的规划、建设提出意见和建议，规范村委和社区各种文体设施的管理制度。④负责开展村委和社区文体骨干队伍的建设工作，不定期组织村委和社区文体骨干参加业务培训,开展文体活动。⑤负责组织开展辖内的文物普查、保护和开发利用工作。 ⑥负责发展辖内的文化娱乐事业建设工作。⑦负责配合公安、工商、文化等职能部门对辖内的社会文化市场进行监督、巡查管理工作。⑧联系区体育局、区文化局、区教育局，协调各项工作的开展。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2019年部门预算编制范围的只有柳林洲街道办事处政府本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数2771.86万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款2771.86万元。较上年增加1124.65万元，增加68.27%，主要原因是美丽乡村建设和人居环境的整治。

（二）支出预算，2019年年初预算数2771.86万元，其中，一般公共服务支出1764.47万元，社会保障和就业支出446.57万元，卫生健康支出44.14万元，城乡社区支出248万元，农林水支出208万元，住房保障支出60.68万元。较上年增加1124.65万元，增加68.27%，主要原因是美丽乡村建设和人居环境的整治。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款）2771.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1266.86万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出824万元，商品和服务支出103.66万元，对个人和家庭补助339.2万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1505万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1266.88万元，比上年预算增加12万元，原因是2019年我单位人员增加，日常公用经费标准提高增加了预算。

(二)、“三公”经费预算

2019年我单位公共财政拨款安排“三公”经费预算数为17.2万元，与上年持平。其中，公务接待费17.2万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用为0万元)。

(三)、政府采购情况

2019年我单位没有政府采购。

(四)、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。，  (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体绩效目标：根据街道经济和社会负责要求，围绕招商引资、税收、区域经济、重点项目、重点工程、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保办事处各项工作目标圆满完成，推进柳林洲街道办事处经济和社会各项事业全面发展。

重点项目绩效目标：基层组织健康发展，社会长治久安；实现社会效益、经济效益和生态效益全面发展。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格(见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、支出预算项目明细表(此表为空)

22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）(此表为空)

23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）(此表为空)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）(此表为空)

25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

附件点击下载：2019部门预算公开表.xlsx