岳阳市君山区良心堡镇2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-01-18 11:13 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：岳阳市君山区良心堡镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市君山区良心堡镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，良心堡镇政府具体职能为：

1、在镇党委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权利，负责辖区的行政管理工作。

2、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城市建设和管理，依法依规做好拆迁工作。

4、加强社会治安综合治理，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元化街道经济，不断壮大街道经济实体。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育管理工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

8、做好拥军家属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权利。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

10、指导社区居委会和村级组织工作，加强扶贫工作力度，扶持民办经济实体，帮助社区及村级组织解决实际困难。

11、完成上级交办的其他工作。

（二）、机构设置

根据编委核定，我镇内设机构 4个，所属事业站所 5个。

内设机构分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、人口与计划生育办公室。

所属事业站所分别是：卫计所、社会保障服务站、城建环卫站、农业技术推广综合服务中心、动物防疫站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市君山区良心堡镇部门本级

2、卫计所

3、社会保障服务站

4、城建环卫站

5、农业技术推广综合服务中心

6、动物防疫站

三、部门收支总体情况

我镇2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1126.33万元，其中：一般公共预算拨款1126.33万元（其中经费拨款1126.33元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了87.74万元，上涨了8.45%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了18万元，工资福利支出增加了58.26万元,对个人和家庭的补助支出减少了6.7万元，商品服务支出增加18.18万元。主要原因是扶贫攻坚和抗击新冠肺炎疫情，使本年度的商品及服务支出有所增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1126.33万元，比去年支出上涨了8.45%，其中，社会保障和就业支出260.18万元，医疗健康支出28.12万元，城乡社区支出52万元，农林水支出220万元，住房保障支出33.91万元，一般公共服务支出532.12万元，国防支出0万元。支出较上年增加56.77万元，主要是基本支出增加了69.74万元，项目支出增加了18万元。主要原因是扶贫攻坚，使本年度的商品及服务支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1126.33万元，其中，一般公共服务支出532.12万元，占47.24%；社会保障和就业支出260.18万元，占23.1%；卫生健康支出28.12万元，占2.5%；城乡社区支出52万元，占4.62%；农林水支出220万元，占19.53%；住房保障支出33.91万元，占3.01%。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出767.33万元，其中：

人员经费693.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费73.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了69.74万元，上涨了10.86%，上涨的主要原因为扶贫攻坚和农业农村工作力度加大，使本年度的人员经费和商品及服务支出有所增加。

（二）、一般公共预算项目支出359万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加了18万元，主要是2021年运转经费等项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年岳阳市君山区良心堡镇本级和5个二级机构（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款73.56万元，较 2020年预算增加了18.18万元，较上年上涨了32.83%，主要原因是扶贫攻坚和抗击新冠肺炎疫情，使本年度的商品及服务支出有所增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数63.18万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用22.68万元（其他交通费用为公务车平台运行维护费）），公务接待费40.5万元。

22020年预算数与2019 年预算数持平。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1.5万元，拟召开1次会议，人数为100人，内容为年度经济工作会议。培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数为50人，内容为龙虾养殖技能培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，岳阳市君山区良心堡镇共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1126.33万元，其中，基本支出767.33万元，项目支出359万元，具体绩效目标详见报表。