2022年君山区良心堡镇人民政府预算公开说明
2022年君山区良心堡镇人民政府预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，良心堡镇政府具体职能为：
1、在镇党委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权利，负责辖区的行政管理工作。
2、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城市建设和管理，依法依规做好拆迁工作。
4、加强社会治安综合治理，维护社会安定团结。
5、积极发展社区服务业，发展多元化街道经济，不断壮大街道经济实体。
6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育管理工作。
7、做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。
8、做好拥军家属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权利。
9、协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。
10、指导社区居委会和村级组织工作，加强扶贫工作力度，扶持民办经济实体，帮助社区及村级组织解决实际困难。
11、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我镇内设机构 4个，所属事业站所 5个。
内设机构分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、人口与计划生育办公室。
所属事业站所分别是：卫计所、社会保障服务站、城建环卫站、农业技术推广综合服务中心、动物防疫站。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1233.81万元，其中，一般公共预算拨款1233.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加107.48万元，增长9.54%，增长的主要原因是人员变动情况以及扶贫攻坚和抗击新冠疫情，使本年度的商品及服务支出有所增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1233.81万元，其中：社会保障和就业支出267.08万元，卫生健康支出26.4万元，一般公共服务支出613.57万元，城乡社区支出271万元，农林水支出22万元，住房保障支出33.75万元。支出较上年增加107.48万元，增长9.54%，增长的主要原因是人员变动情况以及扶贫攻坚和抗击新冠疫情，使本年度的商品及服务支出有所增加。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1233.81万元，其中：社会保障和就业支出267.08万元，占21.65%；卫生健康支出26.4万元，占2.14 %；一般公共服务支出613.57万元，占49.73%；城乡社区支出271万元，占21.96%；农林水支出22万元，占1.78%；住房保障支出33.75万元，占2.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数830.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费744.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费86.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加63.48万元，上升8.27%，增长的主要原因是人员变动情况以及扶贫攻坚和抗击新冠疫情，使本年度的商品及服务支出有所增加。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算403万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇转移支付90万元，村级运转保障经费207万元，离任村干部生活补助20万元，社区运转保障经费64万元，村级社区组织规范建设资金及服务群众专项经费22万元。项目支出较上年增加44万元，增加的主要原因是2022年运转经费等项目资金预算。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费86.78万元，比上年预算增加13.22万元，增长了17.97%，主要原因是扶贫攻坚和抗击新冠疫情，使本年度的商品及服务支出有所增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家事业单位“三公”经费预算数为13.6万元，其中，公务接待费13.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少49.58万元，下降的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.04万元，拟召开3会议，人数200人，主要内容为政府工作经费会议；培训费预算3.26万元，拟开展3次培训，人数360人，主要是农业技术培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1233.81万元，其中，基本支出830.81万元，项目支出403万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
