一、部门（单位）基本情况

　　为加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，按照岳阳市财政局《关于开展2023年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我单位认真组织开展2023年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

　　（一）主要职能

　　发动会员在提高人口素质、实行计划生育中起带头作用，负责工作计划生育方针政策和法律法规及人口理论的宣传，传播优生优育和生殖健康等科学技术知识；

　　广泛开展“生育关怀行动”，帮助解决实行计划生育群众的实际困难和后顾之忧，负责生育关怀专项资金的使用和管理，推动举办人口福利事业和计划生育保险储蓄事业；

　　承接基本公共卫生服务；指导基层计划生育协会工作；

　　负责基层计划生育协会的培训及业务指导；

　　落实市委、市政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构情况

　　岳阳市计划生育协会内设办公室、健康促进科、家庭服务科、生育关怀科4个科室。单位编制为11人，实有11人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年，基本支出189.27万元，其中人员经费146.43万元，占基本支出的77%，公用经费42.83万元，占基本支出的23%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年，项目支出预算数55万元，项目支出51.02万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年市计划生育协会无政府性基金预算。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年市计划生育协会无政府性基金预算。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年市计划生育协会无政府性基金预算。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（一）运行成本、管理效率和履职效能方面

　　一是认真组织学习贯彻党的二十大精神。组织全市计生协深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、省委关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决策部署，积极倡导新型婚育观念，增强群众生育意愿。开展专题学习培训2次，覆盖人数300人。

　　二是有序推进市、县计生协换届。按照国家和省市相关要求，推动县市区按期换届，市本级积极筹备,向市委组织部呈报岳阳市计划生育协会第六次会员代表大会的工作方案，有序推进市、县换届工作。

　　三是认真落实省级计生协帮扶项目。全市共计申报省计生协项目11个，其中，“三结合”项目5个，创业贷款贴息项目3个，基层能力建设项目3个。并成功申报2023年中国计生协优生优育指导项目，争取资金15万元。为计生特殊家庭发放住院护理补贴950人次，发放金额135.25万元，为全市计生家庭购买健康保险投保金额1111.61万元，理赔率68.85%。

　　四是积极开展健康促进行动。广泛开展“健康知识进万家”、“好家风·健康行”等活动，普及健康理念和生活方式，共举办健康促进培训班6期，组织12个县市区1946名村级家庭健康指导员在岳阳市家庭健康指导员培训基地开展轮训。

　　五是大力开展生育关怀行动。对计生困难家庭进行走访慰问，发放生育关怀资金276.2万元，慰问物资85.7万多元，惠及计生困难家庭3967户。市计生协积极对接，争取湖南省明辉慈善基金会对我市计生特殊家庭进行帮扶，全年共帮扶92个计生特殊家庭，发放帮扶资金共计46万元。

　　六是持续加强宣传服务。开展“5.29会员活动日”系列宣传服务活动，围绕新型婚育文化，青春健康知识、健康知识普及等方面开展宣传，全市共悬挂标语横幅2014余条，展出宣传版面268余块，发放宣传材料45.8万余份。县乡村三级共开展1650场宣传服务活动，宣传服务人数达76.7万人。在中国计生协、省计生协官网、简报、公众号上发表宣传报道120余篇。

　　预决算公开：2023年，我单位按照要求在本级门户网站上进行了预决算公开。

　　资产管理：进一步加强资产管理，明确了具体负责人，严格执行报批、审核程序，做好了资产登记管理，单位无资产流失情况。

　　三公经费控制情况：严格按要求控制三公经费支出，取得了良好效果。2023年三公经费决算为0.15万元，其中，公务接待费0.15万元，公务用车费0万元，无公务用车购置、公务用车运行维护费用支出，无因公出国（境）费支出。

　　内部管理制度建设情况：近年来，单位制定了《岳阳市计划生育协会财务管理制度》《岳阳市计划生育协会固定资产管理制度》《岳阳市计划生育协会内控制度》等一系列制度。

　　绩效总目标完成情况：2023年市计生协会生育关怀、健康促进、宣传服务、项目帮扶等工作任务完成较好。

　　（二）社会效应和服务对象满意度方面

　　市计生协会认真履行职能职责，严格按照财经纪律规定使用管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

　　一是社会效益良好。保障了单位的正常运转，工作的顺利开展，整体工作成绩良好，多项工作得到上级部门的肯定和表彰，通过各项工作，广大计生家庭素养得到有效提高。

　　二是服务对象满意度高。生育关怀、项目帮扶、健康促进等工作帮扶精准有效，社会反响良好。

　　三是效率性高。用有限的资金产生开展计生协“六项重点工作任务”，发挥了资金的最大的效应，各项绩效考核评估指标全面达成。

　　七、存在的问题及原因分析

　　预算编制的科学性有待加强。没有实现预算零调整，因为刚实行一级财政预算，对预算编制了解不够全面、透彻，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，年中预算有调整。将在下年加以重视，尽量减少追加资金，确保预算的精准性。

　　八、下一步改进措施

　　（一）科学编制预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况，

　　（二）严格执行预算。执行中确需调剂预算的，需充分论证并征求财政部门同意后，按规定程序报批。

　　（三）树立节约意识。在单位上下积极营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位，确保每一分钱都用在计生协事业高质量发展上，确保资金发挥最大作用，产生最大效益。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据 2023年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目要加大资金，以期待更好的效益，对评价不合格的项目，要减少资金或调整项目。

　　其他需要说明的情况：无。